Empenho 2050001/2025
Dados do empenho
Número: 2050001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$26.400,00
Objeto:
A contratação de serviços de outsourcing de impressão monocromática e policromática, incluindo a franquia e o excedente, digitalização e cópia de documentos, com fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva com suporte online, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos originais (exceto papel) e disponibilização de software de gerenciamento de ativos e bilhetagem de páginas impressas.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - Educação
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/05/2025
Total liquidado:
7.277,20
Total pago:
R$ 7.277,20
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
04/2025
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 FRANQUIA ATÉ 3.000 PÁGINAS POR MÊS. | 1,00000 | Unidade | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | |
| IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 1. | 1,00000 | Unidade | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | |
| IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 1,00000 | Unidade | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 2. | 1,00000 | Unidade | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | FATURA DE LOCAÇÃO Nº 17447 | 01/06/2025 | 1.450,00 | ||
| Diversos | 00017501 | 01/07/2025 | 1.450,00 | ||
| Diversos | FATURA 17584 | 01/08/2025 | 1.477,20 | ||
| Diversos | FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00017723 | 01/09/2025 | 1.450,00 | ||
| Diversos | 17867 | 01/10/2025 | 1.450,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Emissão de empenho | 26.400,00 | |
| 24/06/2025 | Empenho em liquidação | 1.450,00 | |
| 02/07/2025 | Empenho em liquidação | 1.450,00 | |
| 16/07/2025 | Liquidação de empenho | 1.450,00 | |
| 16/07/2025 | Liquidação de empenho | 1.450,00 | |
| 23/07/2025 | Pagamento de empenho | 1.450,00 | |
| 23/07/2025 | Pagamento de empenho | 1.450,00 | |
| 04/08/2025 | Empenho em liquidação | 1.477,20 | |
| 13/08/2025 | Liquidação de empenho | 1.477,20 | |
| 14/08/2025 | Pagamento de empenho | 1.477,20 | |
| 05/09/2025 | Empenho em liquidação | 1.450,00 | |
| 25/09/2025 | Liquidação de empenho | 1.450,00 | |
| 26/09/2025 | Pagamento de empenho | 1.450,00 | |
| 08/10/2025 | Empenho em liquidação | 1.450,00 | |
| 06/11/2025 | Liquidação de empenho | 1.450,00 | |
| 13/11/2025 | Pagamento de empenho | 1.450,00 | |
| 02/12/2025 | Empenho em liquidação | 1.930,00 | |
| 02/12/2025 | Empenho em liquidação | 1.930,00 |