Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 13050002/2025
Dados do empenho

Número: 13050002
Exercício: 2025

Valor empenhado R$9.597,95
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Estimativa
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 13/05/2025
Total liquidado: 2.134,70
Total pago: R$ 2.109,08
Total retido: R$ 25,62
Contrato: 26/2024
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 50,00000 Unidade 9,32 0,00 466,00
ESPONJA DE AÇO 10,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 18,90
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 50,00000 SACO 4,32 0,00 216,00
SABÃO EM BARRA 20,00000 Pct 10,00 0,00 200,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 10,00000 Unidade 26,06 0,00 260,60
DESINFETANTE 50,00000 Unidade 10,00 0,00 500,00
LIMPA VIDRO 10,00000 Unidade 8,12 0,00 81,20
LIMPADOR MULTI USO 10,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 58,00
LUSTRA MÓVEIS 10,00000 Unidade 4,44 0,00 44,40
SABONETE LÍQUIDO 10,00000 LITRO 16,28 0,00 162,80
DETERGENTE LÍQUIDO 50,00000 Unidade 2,61 0,00 130,50
ESPONJA DUPLA FACE 20,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 37,40
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 5,00000 Unidade 2,33 0,00 11,65
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 10,00000 Unidade 7,52 0,00 75,20
LIMPA PISO EM PASTA 20,00000 Unidade 5,53 0,00 110,60
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5,00000 Unidade 27,29 0,00 136,45
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 10,00000 Unidade 11,87 0,00 118,70
LIMPA PISO LÍQUIDO 50,00000 Unidade 23,15 0,00 1.157,50
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 20,00000 Unidade 1,84 0,00 36,80
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 10,00000 Unidade 6,02 0,00 60,20
QUEROSENE PARA LIMPEZA 5,00000 Unidade 16,19 0,00 80,95
CERA LIQUIDA PARA PISO 10,00000 Unidade 17,48 0,00 174,80
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 10,00000 Frasco 14,02 0,00 140,20
NAFTALINA 50 GRAMAS 10,00000 Pct 2,65 0,00 26,50
SODA CÁUSTICA 10,00000 Unidade 15,75 0,00 157,50
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 10,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 72,60
CUPINICIDA INCOLOR 900 ML 10,00000 Unidade 34,23 0,00 342,30
RATICIDA GRANULADO 10,00000 Sachê 1,84 0,00 18,40
PRODUTO EM PÓ, ALVEJANTE E DESINFETANTE 10,00000 Unidade 463,61 0,00 4.636,10
ALGODÃO 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO 10,00000 EMBALAGEM 6,57 0,00 65,70
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 5875 20/06/2025 1.477,40
Nota Fiscal 6073 10/07/2025 657,30
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
13/05/2025 Emissão de empenho 9.597,95
04/07/2025 Empenho em liquidação 1.477,40
14/07/2025 Liquidação de empenho 1.477,40
14/07/2025 Retenção de empenho 17,73
08/08/2025 Pagamento de empenho 1.459,67
20/08/2025 Empenho em liquidação 657,30
26/08/2025 Liquidação de empenho 657,30
26/08/2025 Retenção de empenho 7,89
03/09/2025 Pagamento de empenho 649,41
27/10/2025 Anulação de empenho 500,00