Empenho 14050001/2025
Dados do empenho
Número: 14050001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$42.433,57
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.99 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
09/05/2025
Total liquidado:
42.433,57
Total pago:
R$ 42.433,57
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 1,00000 | Serv | 42.433,57 | 0,00 | 42.433,57 | |
| Taxa DU - Valor máximo do serviço de agenciamento fixado em 10% sobre o valor das passagens aéreas | 1,00000 | Serv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 893 | 27/05/2025 | 42.433,57 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Emissão de empenho | 42.433,57 | |
| 27/05/2025 | Empenho em liquidação | 42.433,57 | |
| 04/06/2025 | Liquidação de empenho | 42.433,57 | |
| 05/06/2025 | Pagamento de empenho | 42.433,57 |