Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 8050006/2025
Dados do empenho

Número: 8050006
Exercício: 2025

Valor empenhado R$3.485,33
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 08/05/2025
Total liquidado: 3.031,25
Total pago: R$ 2.994,87
Total retido: R$ 36,38
Contrato: -
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 50,00000 Unidade 9,32 0,00 466,00
ESPONJA DE AÇO 20,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 37,80
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 20,00000 SACO 4,32 0,00 86,40
SABÃO EM BARRA 10,00000 Pct 10,00 0,00 100,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 5,00000 Unidade 26,06 0,00 130,30
DESINFETANTE 45,00000 Unidade 10,00 0,00 450,00
LIMPA VIDRO 10,00000 Unidade 8,12 0,00 81,20
LIMPADOR MULTI USO 20,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 116,00
LUSTRA MÓVEIS 5,00000 Unidade 4,44 0,00 22,20
SABONETE LÍQUIDO 20,00000 LITRO 16,28 0,00 325,60
DETERGENTE LÍQUIDO 40,00000 Unidade 2,61 0,00 104,40
ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 18,70
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 10,00000 Unidade 2,33 0,00 23,30
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 20,00000 Unidade 7,52 0,00 150,40
LIMPA PISO EM PASTA 10,00000 Unidade 5,53 0,00 55,30
LIMPA PISO LÍQUIDO 50,00000 Unidade 23,15 0,00 1.157,50
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 15,00000 Unidade 1,84 0,00 27,60
QUEROSENE PARA LIMPEZA 2,00000 Unidade 16,19 0,00 32,38
NAFTALINA 50 GRAMAS 20,00000 Pct 2,65 0,00 53,00
SODA CÁUSTICA 3,00000 Unidade 15,75 0,00 47,25
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 5947 30/06/2025 3.031,25
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
08/05/2025 Emissão de empenho 3.485,33
11/07/2025 Empenho em liquidação 3.031,25
22/07/2025 Liquidação de empenho 3.031,25
22/07/2025 Retenção de empenho 36,38
23/07/2025 Pagamento de empenho 2.994,87
13/10/2025 Anulação de empenho 454,08