Prefeitura de Mossoró

Dados do empenho

Número: 8050004

Exercício: 2025

Valor empenhado R$438,40

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo

Beneficiário: 28.***.***/****-00 - C******* P******* L****** L***

Espécie: Ordinário

Categoria: Fornecimento de bens

Data de emissão: 08/05/2025

Total liquidado: 438,40

Total pago: R$ 438,40

Total retido: R$ 0,00

Contrato: -

Processo licitatório: 11/2024

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens

Item	Quant.	Unidade de Medida	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
PÁ COLETORA DE LIXO	2,00000	Unidade	49,90	99,80
DESENTUPIDOR DE PIA	2,00000	Unidade	7,90	15,80
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	4,00000	Unidade	8,00	32,00
RODO DE PLÁSTICO	2,00000	Unidade	10,50	21,00
VASSOURA PET	5,00000	Unidade	11,50	57,50
VASSOURA DE PÊLO	5,00000	Unidade	11,40	57,00
BALDE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO	2,00000	Unidade	14,50	29,00
LIXEIRA PLÁSTICA 24 L	2,00000	Unidade	41,00	82,00
AVENTAL PARA USO EM COZINHA	2,00000	Unidade	17,00	34,00
RODO PARA PIA	2,00000	Unidade	5,15	10,30

Documentos

Tipo	Número	Data	Valor (R$)	Visualizar NF-e
Nota Fiscal	6788	04/06/2025	438,40

Movimentos

Data	Descrição do movimento	Valor (R$)
08/05/2025	Emissão de empenho	438,40
25/06/2025	Empenho em liquidação	438,40
22/07/2025	Liquidação de empenho	438,40
23/07/2025	Pagamento de empenho	438,40

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