Empenho 1040006/2025
Dados do empenho
Número: 1040006
Exercício: 2025
Valor empenhado R$35.929,67
Objeto:
O presente objeto é a prestação de serviços especializados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de caráter continuado, para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) deficiência auditiva, contemplando a mão de obra de Tradutor e Intérprete de Libras para a prestação dos serviços de tradução, adaptação e versão de textos - interpretação de libras (língua brasileira de sinais), para a língua portuguesa e vice-versa na forma simultânea presencial ou remota nas unidades educacionais e eventos conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação:
GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função:
12 - Educação
Subfunção:
365 - Educação Infantil
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/04/2025
Total liquidado:
35.929,67
Total pago:
R$ 35.929,67
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
12/2024
Processo licitatório:
02/2024-SME
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. | 6,00000 | Serv | 5.443,89 | 0,00 | 32.663,34 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,30000 | Serv | 10.887,78 | 0,00 | 3.266,33 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5640 | 06/05/2025 | 70.294,79 | ||
| Nota Fiscal | 5694 | 02/06/2025 | 65.619,86 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Emissão de empenho | 35.929,67 | |
| 09/05/2025 | Empenho em liquidação | 18.768,72 | |
| 13/05/2025 | Liquidação de empenho | 18.768,72 | |
| 15/05/2025 | Pagamento de empenho | 18.768,72 | |
| 02/06/2025 | Empenho em liquidação | 17.160,95 | |
| 11/06/2025 | Liquidação de empenho | 17.160,95 | |
| 12/06/2025 | Pagamento de empenho | 17.160,95 |