Empenho 1040004/2025
Dados do empenho
Número: 1040004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$112.144,13
Objeto:
O presente objeto é a prestação de serviços especializados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de caráter continuado, para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) deficiência auditiva, contemplando a mão de obra de Tradutor e Intérprete de Libras para a prestação dos serviços de tradução, adaptação e versão de textos - interpretação de libras (língua brasileira de sinais), para a língua portuguesa e vice-versa na forma simultânea presencial ou remota nas unidades educacionais e eventos conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Função:
12 - Educação
Subfunção:
361 - Ensino Fundamental
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/04/2025
Total liquidado:
90.271,60
Total pago:
R$ 14.900,73
Total retido:
R$ 75.370,87
Contrato:
12/2024
Processo licitatório:
02/2024-SME
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS. | 20,00000 | Serv | 5.443,89 | 0,00 | 108.877,80 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,30000 | Serv | 10.887,78 | 0,00 | 3.266,33 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 5640 | 06/05/2025 | 70.294,79 | ||
| Nota Fiscal | 5694 | 02/06/2025 | 65.619,86 | ||
| Nota Fiscal | 5725 | 24/06/2025 | 63.192,71 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Emissão de empenho | 112.144,13 | |
| 09/05/2025 | Empenho em liquidação | 29.924,27 | |
| 13/05/2025 | Liquidação de empenho | 29.924,27 | |
| 13/05/2025 | Retenção de empenho | 3.514,74 | |
| 13/05/2025 | Retenção de empenho | 7.732,43 | |
| 13/05/2025 | Retenção de empenho | 3.374,15 | |
| 13/05/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 13/05/2025 | Retenção de empenho | 11.851,13 | |
| 15/05/2025 | Pagamento de empenho | 3.448,27 | |
| 02/06/2025 | Empenho em liquidação | 30.741,55 | |
| 11/06/2025 | Liquidação de empenho | 30.741,55 | |
| 11/06/2025 | Retenção de empenho | 24.249,15 | |
| 12/06/2025 | Pagamento de empenho | 6.492,40 | |
| 23/07/2025 | Empenho em liquidação | 29.605,78 | |
| 06/08/2025 | Empenho em liquidação | 21.872,53 | |
| 13/08/2025 | Liquidação de empenho | 29.605,78 | |
| 13/08/2025 | Retenção de empenho | 7.617,12 | |
| 13/08/2025 | Retenção de empenho | 3.033,25 | |
| 13/08/2025 | Retenção de empenho | 3.159,64 | |
| 13/08/2025 | Retenção de empenho | 3,55 | |
| 13/08/2025 | Retenção de empenho | 10.832,16 | |
| 14/08/2025 | Pagamento de empenho | 4.960,06 |