Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 25040001/2025
Dados do empenho

Número: 25040001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$2.454,30
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Estimativa
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 25/04/2025
Total liquidado: 966,85
Total pago: R$ 955,25
Total retido: R$ 11,60
Contrato: -
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ESPONJA DE AÇO 30,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 56,70
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 80,00000 SACO 4,32 0,00 345,60
SABÃO EM BARRA 5,00000 Pct 10,00 0,00 50,00
LIMPADOR MULTI USO 10,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 58,00
LUSTRA MÓVEIS 5,00000 Unidade 4,44 0,00 22,20
DETERGENTE LÍQUIDO 100,00000 Unidade 2,61 0,00 261,00
ESPONJA DUPLA FACE 50,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 93,50
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 50,00000 Unidade 2,33 0,00 116,50
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 10,00000 Unidade 7,52 0,00 75,20
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 5,00000 Unidade 11,87 0,00 59,35
LIMPA PISO LÍQUIDO 15,00000 Unidade 23,15 0,00 347,25
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 10,00000 Unidade 1,84 0,00 18,40
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 10,00000 Unidade 6,02 0,00 60,20
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 10,00000 Frasco 14,02 0,00 140,20
NAFTALINA 50 GRAMAS 10,00000 Pct 2,65 0,00 26,50
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 50,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 363,00
CUPINICIDA INCOLOR 900 ML 10,00000 Unidade 34,23 0,00 342,30
RATICIDA GRANULADO 10,00000 Sachê 1,84 0,00 18,40
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 5289 21/05/2025 184,90
Nota Fiscal 5881 20/06/2025 781,95
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
25/04/2025 Emissão de empenho 2.454,30
27/05/2025 Empenho em liquidação 184,90
06/06/2025 Liquidação de empenho 184,90
06/06/2025 Retenção de empenho 2,22
12/06/2025 Pagamento de empenho 182,68
04/07/2025 Empenho em liquidação 781,95
18/07/2025 Liquidação de empenho 781,95
18/07/2025 Retenção de empenho 9,38
23/07/2025 Pagamento de empenho 772,57
08/10/2025 Anulação de empenho 1.487,45