Empenho 24040003/2025
Dados do empenho
Número: 24040003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$45.800,00
Objeto:
Registro de Preços objetivando a futura Aquisição de Materiais de Higiene para atender as necessidades das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
24/04/2025
Total liquidado:
17.404,00
Total pago:
R$ 17.404,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
16/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE | 1.000,00000 | Fardo | 45,80 | 0,00 | 45.800,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 12052 | 25/07/2025 | 17.404,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Emissão de empenho | 45.800,00 | |
| 14/08/2025 | Empenho em liquidação | 17.404,00 | |
| 29/08/2025 | Liquidação de empenho | 17.404,00 | |
| 02/09/2025 | Pagamento de empenho | 17.404,00 |