Empenho 1040001/2025
Dados do empenho
Número: 1040001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$208.304,38
Objeto:
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários devidamente autorizados a realizarem os abastecimentos nos estabelecimentos credenciados no Estado pela CONTRATADA, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária:
Câmara Municipal de Mossoró
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função:
1 - Legislativa
Subfunção:
31 - Ação Legislativa
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/04/2025
Total liquidado:
55.363,61
Total pago:
R$ 25.557,53
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
012/2022
Processo licitatório:
PP007/2022
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE (AUTOGESTÃO) E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10), POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. | 0,50000 | Serv | 416.608,77 | 0,00 | 208.304,38 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2891445 | 01/05/2025 | 25.557,53 | ||
| Nota Fiscal | 2947253 | 01/06/2025 | 29.806,08 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Emissão de empenho | 208.304,38 | |
| 08/05/2025 | Liquidação de empenho | 25.557,53 | |
| 08/05/2025 | Pagamento de empenho | 25.557,53 | |
| 05/06/2025 | Liquidação de empenho | 29.806,08 |