Empenho 11040001/2025
Dados do empenho
Número: 11040001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$67.455,95
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A REPASSE DOS CEDIDOS DA UFERSA.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - Educação
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.1.90.96.02 / Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Beneficiário:
24.529.265/0001-40 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
11/04/2025
Total liquidado:
67.455,95
Total pago:
R$ 67.455,95
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 14/04/2025 | 8.914,94 | |||
| Folha de Pagamento | 14/04/2025 | 9.725,51 | |||
| Folha de Pagamento | 19/05/2025 | 13.558,77 | |||
| Folha de Pagamento | 25/06/2025 | 10.930,39 | |||
| Folha de Pagamento | 21/08/2025 | 11.943,68 | |||
| Folha de Pagamento | 18/09/2025 | 11.943,66 | |||
| Folha de Pagamento | 15/10/2025 | 11.943,68 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Emissão de empenho | 67.455,95 | |
| 14/04/2025 | Liquidação de empenho | 8.914,94 | |
| 14/04/2025 | Liquidação de empenho | 9.725,51 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 9.725,51 | |
| 30/04/2025 | Pagamento de empenho | 8.914,94 | |
| 19/05/2025 | Liquidação de empenho | 13.558,77 | |
| 30/05/2025 | Pagamento de empenho | 13.558,77 | |
| 25/06/2025 | Liquidação de empenho | 10.930,39 | |
| 11/07/2025 | Pagamento de empenho | 10.930,39 | |
| 21/08/2025 | Liquidação de empenho | 11.943,68 | |
| 01/09/2025 | Pagamento de empenho | 11.943,68 | |
| 18/09/2025 | Liquidação de empenho | 11.943,66 | |
| 01/10/2025 | Pagamento de empenho | 11.943,66 | |
| 15/10/2025 | Liquidação de empenho | 439,00 | |
| 30/10/2025 | Pagamento de empenho | 439,00 |