Empenho 8040005/2025
Dados do empenho
Número: 8040005
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.640,00
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento contínuo de material de expediente, para abastecer as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
131 - Comunicação Social
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/04/2025
Total liquidado:
4.640,00
Total pago:
R$ 4.640,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
03/2025
Processo licitatório:
13/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER LEXMARK MX 421 | 10,00000 | Unidade | 464,00 | 0,00 | 4.640,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 50682 | 30/04/2025 | 4.640,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Emissão de empenho | 4.640,00 | |
| 30/05/2025 | Empenho em liquidação | 4.640,00 | |
| 09/06/2025 | Liquidação de empenho | 4.640,00 | |
| 11/06/2025 | Pagamento de empenho | 4.640,00 |