Prefeitura de Mossoró

Dados do empenho

Número: 7040007

Exercício: 2025

Valor empenhado R$8.015,55

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo

Beneficiário: 20.***.***/****-35 - C*******

Espécie: Ordinário

Categoria: Fornecimento de bens

Data de emissão: 07/04/2025

Total liquidado: 8.015,55

Total pago: R$ 8.015,55

Total retido: R$ 0,00

Contrato: 19/2024

Processo licitatório: 11/2024

Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens

Item	Quant.	Unidade de Medida	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA M	200,00000	Pct	3,18	636,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA P	100,00000	Pct	3,18	318,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA G	50,00000	Pct	3,18	159,00
JARRA DE VIDRO PARA SUCO E ÁGUA 1,5L	200,00000	Unidade	22,50	4.500,00
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1,8 L	3,00000	Unidade	72,00	216,00
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ – 1L	15,00000	Unidade	61,77	926,55
BANDEJA DE ACO INOX 32CM X 48CM - Material: Aco inox, Dimensoes minimas: 32cm x 48cm (largura x comprimento), Informações adicionais: Lisa e sem alca.	15,00000	Unidade	84,00	1.260,00

Documentos

Tipo	Número	Data	Valor (R$)	Visualizar NF-e
Nota Fiscal	11816	15/05/2025	8.015,55

Movimentos

Data	Descrição do movimento	Valor (R$)
07/04/2025	Emissão de empenho	8.015,55
05/06/2025	Empenho em liquidação	8.015,55
07/08/2025	Liquidação de empenho	8.015,55
11/08/2025	Pagamento de empenho	8.015,55

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