Empenho 24030013/2025
Dados do empenho
Número: 24030013
Exercício: 2025
Valor empenhado R$13.992,80
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
24/03/2025
Total liquidado:
5.061,52
Total pago:
R$ 5.000,78
Total retido:
R$ 60,74
Contrato:
-
Processo licitatório:
17/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL DE MADEIRA | 300,00000 | Pct | 6,23 | 0,00 | 1.869,00 | |
| FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MMX30M | 400,00000 | UND | 4,12 | 0,00 | 1.648,00 | |
| GEL P/ ULTRASONOGRAFIA | 360,00000 | LITRO | 6,83 | 0,00 | 2.458,80 | |
| LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL | 800,00000 | RL | 7,24 | 0,00 | 5.792,00 | |
| PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO, DESTINADO À USO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA | 2.500,00000 | UND | 0,39 | 0,00 | 975,00 | |
| TOUCA DESCARTAVEL | 25.000,00000 | UND | 0,05 | 0,00 | 1.250,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 21757 | 01/04/2025 | 5.061,52 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Emissão de empenho | 13.992,80 | |
| 05/05/2025 | Empenho em liquidação | 5.061,52 | |
| 23/05/2025 | Liquidação de empenho | 5.061,52 | |
| 23/05/2025 | Retenção de empenho | 60,74 | |
| 27/05/2025 | Pagamento de empenho | 5.000,78 |