Empenho 21030002/2025
Dados do empenho
Número: 21030002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.950,00
Objeto:
Registro de Preços objetivando a futura aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/03/2025
Total liquidado:
4.950,00
Total pago:
R$ 4.950,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
06/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 300,00000 | UND | 16,50 | 0,00 | 4.950,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11714 | 11/04/2025 | 4.950,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Emissão de empenho | 4.950,00 | |
| 25/04/2025 | Empenho em liquidação | 4.950,00 | |
| 30/04/2025 | Liquidação de empenho | 4.950,00 | |
| 06/05/2025 | Pagamento de empenho | 4.950,00 |