Empenho 21030001/2025
Dados do empenho
Número: 21030001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$22.545,00
Objeto:
Registro de Preços objetivando a futura aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
28.445.637/0001-00 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/03/2025
Total liquidado:
12.430,00
Total pago:
R$ 12.430,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
06/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 600,00000 | LITRO | 4,90 | 0,00 | 2.940,00 | |
HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO | 600,00000 | UND | 2,50 | 0,00 | 1.500,00 | |
DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LAVAR LOUÇA | 1.000,00000 | UND | 1,30 | 0,00 | 1.300,00 | |
ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: LÍQUIDO | 1.000,00000 | LITRO | 1,79 | 0,00 | 1.790,00 | |
ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR CLORO ATIVO | 700,00000 | UND | 9,45 | 0,00 | 6.615,00 | |
SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS, 500 G, EMBALAGEM DE PAPEL, COMPOSIÇÃO: COADJUVANTE, BRANQUEADORES, ÓPTICOS, ENZIMAS ALCALINIZASTES, CORANTES, PERFUMES E ÁGUA, REGISTRO NA ANVISA /MS. | 1.000,00000 | UND | 1,60 | 0,00 | 1.600,00 | |
LIMPA PISO LÍQUIDO | 500,00000 | UND | 9,60 | 0,00 | 4.800,00 | |
PANO DE CHÃO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO | 1.000,00000 | UND | 2,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 6750 | 15/04/2025 | 9.490,00 | ||
Nota Fiscal | 6751 | 16/04/2025 | 2.940,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
21/03/2025 | Emissão de empenho | 22.545,00 | |
25/04/2025 | Empenho em liquidação | 9.490,00 | |
30/04/2025 | Liquidação de empenho | 9.490,00 | |
06/05/2025 | Pagamento de empenho | 9.490,00 | |
08/05/2025 | Empenho em liquidação | 2.940,00 | |
13/05/2025 | Liquidação de empenho | 2.940,00 | |
14/05/2025 | Pagamento de empenho | 2.940,00 |