Empenho 7030001/2025
Dados do empenho
Número: 7030001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$227.069,80
Objeto:
Aquisição de Equipamentos, materiais e insumos Odontológicos e Hospitalares para suprimento das Unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
07/03/2025
Total liquidado:
227.069,80
Total pago:
R$ 224.344,96
Total retido:
R$ 2.724,84
Contrato:
13/2024
Processo licitatório:
11/2023 - SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPÁTULA DE RESINA N°01 (CATMAT 425657) | 200,00000 | Unidade | 11,22 | 0,00 | 2.244,00 | |
| ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A base de lidocaína 2%, com vasoconstritor epinefrina a 1:100.000 | 550,00000 | CAIXA | 78,33 | 0,00 | 43.081,50 | |
| AGULHA ULTRA FINE DE 6 MMX0,25MM | 50.000,00000 | Unidade | 0,12 | 0,00 | 6.000,00 | |
| COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 CAMADAS | 12.350,00000 | Pct | 12,56 | 0,00 | 155.116,00 | |
| CONTRA ÂNGULO | 47,00000 | Unidade | 438,90 | 0,00 | 20.628,30 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 011.532 | 07/03/2025 | 227.069,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Emissão de empenho | 227.069,80 | |
| 13/03/2025 | Empenho em liquidação | 227.069,80 | |
| 18/03/2025 | Liquidação de empenho | 227.069,80 | |
| 18/03/2025 | Retenção de empenho | 2.724,84 | |
| 20/03/2025 | Pagamento de empenho | 224.344,96 |