Empenho 28020006/2025
Dados do empenho
Número: 28020006
Exercício: 2025
Valor empenhado R$480.000,00
Objeto:
SERVIÇO DE CLINICA MEDICA, PEDIATRIA, MEDICO EMERGENCISTAS E AMBULATORIAL
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
304 - Vigilância Sanitária
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
14.775.280/0001-14 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
28/02/2025
Total liquidado:
441.950,23
Total pago:
R$ 361.949,46
Total retido:
R$ 27.429,32
Contrato:
09/2021-SMS
Processo licitatório:
1/2021
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESCALA DE PLANTÕES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E PARA ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | 1,00000 | HS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESCALA DE PLANTÕES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 1,00000 | HS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL | 1,00000 | HS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 11590 | 01/04/2025 | 56.916,93 | ||
| Nota Fiscal | 11672 | 05/05/2025 | 53.036,46 | ||
| Nota Fiscal | 11749 | 04/06/2025 | 54.792,94 | ||
| Nota Fiscal | 11828 | 02/07/2025 | 54.268,27 | ||
| Nota Fiscal | 11930 | 12/08/2025 | 56.442,96 | ||
| Nota Fiscal | 11992 | 05/09/2025 | 55.591,34 | ||
| Nota Fiscal | 12063 | 07/10/2025 | 54.851,23 | ||
| Nota Fiscal | 12153 | 07/11/2025 | 56.050,10 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Emissão de empenho | 480.000,00 | |
| 23/04/2025 | Empenho em liquidação | 56.916,93 | |
| 12/05/2025 | Liquidação de empenho | 56.916,93 | |
| 12/05/2025 | Retenção de empenho | 3.532,40 | |
| 12/05/2025 | Pagamento de empenho | 53.384,53 | |
| 27/05/2025 | Empenho em liquidação | 53.036,46 | |
| 29/05/2025 | Liquidação de empenho | 53.036,46 | |
| 29/05/2025 | Retenção de empenho | 3.291,81 | |
| 30/05/2025 | Pagamento de empenho | 49.744,65 | |
| 16/06/2025 | Empenho em liquidação | 54.792,94 | |
| 27/06/2025 | Liquidação de empenho | 54.792,94 | |
| 27/06/2025 | Retenção de empenho | 3.400,72 | |
| 27/06/2025 | Pagamento de empenho | 51.392,22 | |
| 04/08/2025 | Empenho em liquidação | 54.268,27 | |
| 08/08/2025 | Liquidação de empenho | 54.268,27 | |
| 08/08/2025 | Retenção de empenho | 3.368,18 | |
| 11/08/2025 | Pagamento de empenho | 50.900,09 | |
| 03/09/2025 | Empenho em liquidação | 56.442,96 | |
| 09/09/2025 | Liquidação de empenho | 56.442,96 | |
| 09/09/2025 | Retenção de empenho | 3.503,02 | |
| 11/09/2025 | Pagamento de empenho | 52.939,94 | |
| 18/09/2025 | Empenho em liquidação | 55.591,34 | |
| 24/09/2025 | Liquidação de empenho | 55.591,34 | |
| 24/09/2025 | Retenção de empenho | 3.450,22 | |
| 25/09/2025 | Pagamento de empenho | 52.141,12 | |
| 17/10/2025 | Empenho em liquidação | 54.851,23 | |
| 23/10/2025 | Liquidação de empenho | 54.851,23 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 3.404,32 | |
| 24/10/2025 | Pagamento de empenho | 51.446,91 | |
| 01/12/2025 | Empenho em liquidação | 56.050,10 | |
| 04/12/2025 | Liquidação de empenho | 56.050,10 | |
| 04/12/2025 | Retenção de empenho | 3.478,65 |