Empenho 20020001/2025
Dados do empenho
Número: 20020001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$2.000.000,00
Objeto:
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5090002/2024.
Construção do Rodoanel Norte interligando a BR-304 e a BR-110 com a implantação de uma ponte classe 45 sobre o Rio Mossoró para melhoria da mobilidade urbana do Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
Ação:
CONSTRUÇÃO DE PONTE LIGANDO OS BAIRROS DO MUNICÍPIO
Função:
15 - Urbanismo
Subfunção:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Despesa:
4.4.90.51.91 / Obras e Instalações
Beneficiário:
00.779.059/0001-20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Realização de obras
Data de emissão:
20/02/2025
Total liquidado:
2.000.000,00
Total pago:
R$ 1.842.284,81
Total retido:
R$ 157.715,19
Contrato:
02/2024
Processo licitatório:
13/2023-SINFRA
Fonte de Recurso:
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União- superávit
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110, COM A IMPLANTANÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. | 1,00000 | Serv | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 10855 | 12/02/2025 | 1.053.480,33 | ||
| Nota Fiscal | 11101 | 31/03/2025 | 1.764.984,30 | ||
| Nota Fiscal | 11560 | 03/07/2025 | 2.024.663,99 | ||
| Nota Fiscal | 11943 | 12/09/2025 | 1.820.826,14 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Emissão de empenho | 2.000.000,00 | |
| 24/02/2025 | Empenho em liquidação | 683.282,14 | |
| 19/03/2025 | Liquidação de empenho | 683.282,14 | |
| 19/03/2025 | Retenção de empenho | 58.471,70 | |
| 19/03/2025 | Pagamento de empenho | 624.810,44 | |
| 02/04/2025 | Empenho em liquidação | 352.830,71 | |
| 05/05/2025 | Liquidação de empenho | 352.830,71 | |
| 05/05/2025 | Retenção de empenho | 99.243,49 | |
| 05/05/2025 | Pagamento de empenho | 253.587,22 | |
| 30/07/2025 | Empenho em liquidação | 263.874,32 | |
| 06/08/2025 | Liquidação de empenho | 263.874,32 | |
| 07/08/2025 | Pagamento de empenho | 263.874,32 | |
| 25/09/2025 | Empenho em liquidação | 700.012,83 | |
| 02/10/2025 | Liquidação de empenho | 700.012,83 | |
| 07/10/2025 | Pagamento de empenho | 700.012,83 |