Empenho 19020002/2025
Dados do empenho
Número: 19020002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$635.835,30
Objeto:
A eventual aquisição de “Kits Escolar – Material Escolar” para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Função:
12 - Educação
Subfunção:
361 - Ensino Fundamental
Despesa:
3.3.90.32.99 / Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Beneficiário:
12.011.917/0003-32 - ALEA COMERCIAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
19/02/2025
Total liquidado:
635.835,30
Total pago:
R$ 628.205,28
Total retido:
R$ 7.630,02
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT ESCOLAR MATERIAL ESCOLAR ANOS INICIAIS 1° E 2° ANO | 3.070,00000 | Kt | 93,30 | 0,00 | 286.431,00 | |
| KIT ESCOLAR MATERIAL ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I 3° 4° E 5° ANO | 5.130,00000 | Kt | 68,11 | 0,00 | 349.404,30 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2738 | 20/03/2025 | 349.404,30 | ||
| Nota Fiscal | 2739 | 20/03/2025 | 286.431,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Emissão de empenho | 635.835,30 | |
| 02/04/2025 | Empenho em liquidação | 349.404,30 | |
| 02/04/2025 | Empenho em liquidação | 286.431,00 | |
| 27/05/2025 | Liquidação de empenho | 349.404,30 | |
| 27/05/2025 | Retenção de empenho | 4.192,85 | |
| 04/06/2025 | Pagamento de empenho | 345.211,45 | |
| 10/06/2025 | Liquidação de empenho | 286.431,00 | |
| 10/06/2025 | Retenção de empenho | 3.437,17 | |
| 12/06/2025 | Pagamento de empenho | 282.993,83 |