Empenho 19020001/2025
Dados do empenho
Número: 19020001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$187.495,12
Objeto:
A eventual aquisição de “Kits Escolar – Material Escolar” para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação:
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Função:
12 - Educação
Subfunção:
365 - Educação Infantil
Despesa:
3.3.90.32.99 / Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Beneficiário:
12.011.917/0003-32 - ALEA COMERCIAL LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
19/02/2025
Total liquidado:
187.495,12
Total pago:
R$ 185.245,18
Total retido:
R$ 2.249,94
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT ESCOLAR MATERIAL ESCOLAR CRECHE I: INTEGRAL 2 ANOS E MATERNAL I | 1.148,00000 | Kt | 48,64 | 0,00 | 55.838,72 | |
| KIT ESCOLAR – MATERIAL ESCOLAR CRECHE II: INTEGRAL 3 ANOS E MATERNAL II | 1.880,00000 | Kt | 70,03 | 0,00 | 131.656,40 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2834 | 28/03/2025 | 131.656,40 | ||
| Nota Fiscal | 2835 | 28/03/2025 | 55.838,72 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Emissão de empenho | 187.495,12 | |
| 16/05/2025 | Empenho em liquidação | 131.656,40 | |
| 16/05/2025 | Empenho em liquidação | 55.838,72 | |
| 27/05/2025 | Liquidação de empenho | 131.656,40 | |
| 27/05/2025 | Retenção de empenho | 1.579,88 | |
| 27/05/2025 | Liquidação de empenho | 55.838,72 | |
| 27/05/2025 | Retenção de empenho | 670,06 | |
| 04/06/2025 | Pagamento de empenho | 130.076,52 | |
| 04/06/2025 | Pagamento de empenho | 55.168,66 |