Empenho 31010005/2025
Dados do empenho
Número: 31010005
Exercício: 2025
Valor empenhado R$166.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A REPASSE DOS CEDIDOS DA UFERSA.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.1.90.96.01 / Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Beneficiário:
24.529.265/0001-40 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
31/01/2025
Total liquidado:
114.404,12
Total pago:
R$ 114.404,12
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 07/02/2025 | 13.927,79 | |||
| Folha de Pagamento | 24/03/2025 | 11.226,31 | |||
| Folha de Pagamento | 24/03/2025 | 9.031,54 | |||
| Folha de Pagamento | 24/03/2025 | 9.031,54 | |||
| Folha de Pagamento | 24/03/2025 | 7.364,49 | |||
| Folha de Pagamento | 24/03/2025 | 7.364,49 | |||
| Folha de Pagamento | 24/03/2025 | 7.125,89 | |||
| Folha de Pagamento | 24/03/2025 | 8.014,97 | |||
| Folha de Pagamento | 14/04/2025 | 9.040,56 | |||
| Folha de Pagamento | 14/04/2025 | 7.364,49 | |||
| Folha de Pagamento | 19/05/2025 | 13.722,40 | |||
| Folha de Pagamento | 19/05/2025 | 11.189,65 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Emissão de empenho | 166.000,00 | |
| 07/02/2025 | Liquidação de empenho | 13.927,79 | |
| 28/02/2025 | Pagamento de empenho | 13.927,79 | |
| 24/03/2025 | Liquidação de empenho | 11.226,31 | |
| 24/03/2025 | Liquidação de empenho | 9.031,54 | |
| 24/03/2025 | Liquidação de empenho | 9.031,54 | |
| 24/03/2025 | Liquidação de empenho | 7.364,49 | |
| 24/03/2025 | Liquidação de empenho | 7.364,49 | |
| 24/03/2025 | Liquidação de empenho | 7.125,89 | |
| 24/03/2025 | Liquidação de empenho | 8.014,97 | |
| 27/03/2025 | Pagamento de empenho | 7.364,49 | |
| 27/03/2025 | Pagamento de empenho | 7.364,49 | |
| 27/03/2025 | Pagamento de empenho | 7.125,89 | |
| 27/03/2025 | Pagamento de empenho | 8.014,97 | |
| 27/03/2025 | Pagamento de empenho | 9.031,54 | |
| 27/03/2025 | Pagamento de empenho | 9.031,54 | |
| 27/03/2025 | Pagamento de empenho | 11.226,31 | |
| 14/04/2025 | Liquidação de empenho | 9.040,56 | |
| 14/04/2025 | Liquidação de empenho | 7.364,49 | |
| 23/04/2025 | Pagamento de empenho | 7.364,49 | |
| 23/04/2025 | Pagamento de empenho | 9.040,56 | |
| 19/05/2025 | Liquidação de empenho | 13.722,40 | |
| 19/05/2025 | Liquidação de empenho | 11.189,65 | |
| 30/05/2025 | Pagamento de empenho | 13.722,40 | |
| 30/05/2025 | Pagamento de empenho | 11.189,65 |