Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 7020001/2025
Dados do empenho

Número: 7020001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$8.399,91
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SEG. PÚB, D. CIVIL, MOB. URB E TRANSITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 07/02/2025
Total liquidado: 5.419,22
Total pago: R$ 5.354,19
Total retido: R$ 65,03
Contrato: 26/2024
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 50,00000 Unidade 9,32 0,00 466,00
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 96,00000 SACO 4,32 0,00 414,72
SABÃO EM BARRA 6,00000 Pct 10,00 0,00 60,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 30,00000 Unidade 26,06 0,00 781,80
DESINFETANTE 96,00000 Unidade 10,00 0,00 960,00
LIMPA VIDRO 24,00000 Unidade 8,12 0,00 194,88
LIMPADOR MULTI USO 24,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 139,20
LUSTRA MÓVEIS 24,00000 Unidade 4,44 0,00 106,56
SABONETE LÍQUIDO 48,00000 LITRO 16,28 0,00 781,44
DETERGENTE LÍQUIDO 100,00000 Unidade 2,61 0,00 261,00
ESPONJA DUPLA FACE 100,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 187,00
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 100,00000 Unidade 2,33 0,00 233,00
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 24,00000 Unidade 7,52 0,00 180,48
LIMPA PISO EM PASTA 120,00000 Unidade 5,53 0,00 663,60
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5,00000 Unidade 27,29 0,00 136,45
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 24,00000 Unidade 11,87 0,00 284,88
LIMPA PISO LÍQUIDO 50,00000 Unidade 23,15 0,00 1.157,50
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 5,00000 Unidade 1,84 0,00 9,20
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 24,00000 Unidade 6,02 0,00 144,48
QUEROSENE PARA LIMPEZA 10,00000 Unidade 16,19 0,00 161,90
CERA LIQUIDA PARA PISO 20,00000 Unidade 17,48 0,00 349,60
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 24,00000 Frasco 14,02 0,00 336,48
NAFTALINA 50 GRAMAS 10,00000 Pct 2,65 0,00 26,50
SODA CÁUSTICA 12,00000 Unidade 15,75 0,00 189,00
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 24,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 174,24
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 5288 21/05/2025 3.153,84
Nota Fiscal 5978 01/07/2025 2.265,38
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
07/02/2025 Emissão de empenho 8.399,91
29/07/2025 Empenho em liquidação 5.419,22
19/08/2025 Liquidação de empenho 5.419,22
19/08/2025 Retenção de empenho 37,85
19/08/2025 Retenção de empenho 27,18
22/08/2025 Pagamento de empenho 5.354,19
30/12/2025 Anulação de empenho 2.980,69