Empenho 16010001/2025
Dados do empenho
Número: 16010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$810.000,00
Objeto:
Contratação de empresa de Serviço de fornecimento de energia elétrica para prédios utilizados pela secretaria municipal de assistência social e cidadania.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
16/01/2025
Total liquidado:
525.493,72
Total pago:
R$ 468.172,16
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2025
Processo licitatório:
05/2024.
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 1,00000 | Serv | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | 610047088867 | 29/01/2025 | 49.876,22 | ||
| Diversos | 610047089704 | 26/02/2025 | 55.223,63 | ||
| Nota Fiscal | 610047090963. | 10/04/2025 | 49.111,90 | ||
| Nota Fiscal | 610047090963 | 10/04/2025 | 49.111,90 | ||
| Nota Fiscal | 136399970 | 10/04/2025 | 32,63 | ||
| Nota Fiscal | 610047090963 | 10/04/2025 | 49.111,90 | ||
| Nota Fiscal | 133363806 | 18/02/2025 | 1.508,18 | ||
| Nota Fiscal | 131308156 | 14/01/2025 | 1.258,07 | ||
| Nota Fiscal | 610047091465 | 28/04/2025 | 48.049,64 | ||
| Nota Fiscal | 610047092447 | 29/05/2025 | 51.303,56 | ||
| Nota Fiscal | 610047093185 | 26/06/2025 | 50.190,73 | ||
| Nota Fiscal | 610047094164 | 29/07/2025 | 50.432,68 | ||
| Diversos | 610047095062 | 28/08/2025 | 55.077,69 | ||
| Nota Fiscal | 610047095741 | 26/09/2025 | 55.120,69 | ||
| Nota Fiscal | 145336523 | 17/09/2025 | 721,76 | ||
| Nota Fiscal | 145022847 | 15/09/2025 | 136,52 | ||
| Nota Fiscal | 143126167 | 12/08/2025 | 160,89 | ||
| Nota Fiscal | 610047096539/ OUTUBRO | 29/10/2025 | 56.272,64 | ||
| Nota Fiscal | 148212664 | 10/11/2025 | 703,31 | ||
| Nota Fiscal | 146491404 | 13/10/2025 | 169,29 | ||
| Nota Fiscal | 146642391 | 15/10/2025 | 202,74 | ||
| Nota Fiscal | 610047096539/ OUTUBRO | 29/10/2025 | 56.272,64 | ||
| Nota Fiscal | 148212664 | 10/11/2025 | 703,31 | ||
| Nota Fiscal | 146642391 | 15/10/2025 | 202,74 | ||
| Nota Fiscal | 148203257 | 10/11/2025 | 142,87 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Emissão de empenho | 810.000,00 | |
| 19/02/2025 | Empenho em liquidação | 49.876,22 | |
| 26/02/2025 | Liquidação de empenho | 49.876,22 | |
| 28/02/2025 | Pagamento de empenho | 49.876,22 | |
| 11/03/2025 | Empenho em liquidação | 55.223,63 | |
| 14/03/2025 | Liquidação de empenho | 55.223,63 | |
| 18/03/2025 | Pagamento de empenho | 55.223,63 | |
| 07/04/2025 | Empenho em liquidação | 49.117,29 | |
| 09/04/2025 | Liquidação de empenho | 49.117,29 | |
| 23/04/2025 | Estorno de liquidação de empenho | 49.117,29 | |
| 24/04/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 49.117,29 | |
| 24/04/2025 | Empenho em liquidação | 49.144,53 | |
| 24/04/2025 | Liquidação de empenho | 49.144,53 | |
| 25/04/2025 | Estorno de liquidação de empenho | 49.144,53 | |
| 25/04/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 49.144,53 | |
| 25/04/2025 | Empenho em liquidação | 51.878,15 | |
| 28/04/2025 | Liquidação de empenho | 51.878,15 | |
| 29/04/2025 | Pagamento de empenho | 51.878,15 | |
| 12/05/2025 | Empenho em liquidação | 48.049,64 | |
| 21/05/2025 | Liquidação de empenho | 48.049,64 | |
| 23/05/2025 | Pagamento de empenho | 48.049,64 | |
| 10/06/2025 | Empenho em liquidação | 51.303,56 | |
| 18/06/2025 | Liquidação de empenho | 51.303,56 | |
| 03/07/2025 | Pagamento de empenho | 51.303,56 | |
| 02/06/2025 | Anulação de empenho | 270.000,00 | |
| 09/07/2025 | Empenho em liquidação | 50.190,73 | |
| 18/07/2025 | Liquidação de empenho | 50.190,73 | |
| 06/08/2025 | Pagamento de empenho | 50.190,73 | |
| 15/08/2025 | Empenho em liquidação | 50.432,68 | |
| 26/08/2025 | Liquidação de empenho | 50.432,68 | |
| 28/08/2025 | Pagamento de empenho | 50.432,68 | |
| 04/09/2025 | Empenho em liquidação | 55.077,69 | |
| 15/09/2025 | Liquidação de empenho | 55.077,69 | |
| 16/09/2025 | Pagamento de empenho | 55.077,69 | |
| 07/10/2025 | Empenho em liquidação | 56.139,86 | |
| 13/10/2025 | Liquidação de empenho | 56.139,86 | |
| 23/10/2025 | Pagamento de empenho | 56.139,86 | |
| 12/11/2025 | Empenho em liquidação | 57.347,98 | |
| 25/11/2025 | Liquidação de empenho | 57.347,98 | |
| 04/12/2025 | Estorno de liquidação de empenho | 57.347,98 | |
| 04/12/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 57.347,98 | |
| 04/12/2025 | Empenho em liquidação | 57.321,56 | |
| 04/12/2025 | Liquidação de empenho | 57.321,56 |