Empenho 2010012/2025
Dados do empenho
Número: 2010012
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.712,08
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção (corretivo-preventiva), recarga de gás com fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em aparelhos de climatização (condicionadores de ar, geladeiras freezer, bebedouro).
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
26.634.430/0001-59 - ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
1.711,36
Total pago:
R$ 1.671,89
Total retido:
R$ 39,47
Contrato:
-
Processo licitatório:
05/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 3,00000 | Unidade | 57,17 | 0,00 | 171,50 | |
| SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 2,00000 | Unidade | 97,17 | 0,00 | 194,33 | |
| SERVIÇO DE SOLDA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NAS SERPENTINAS EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. | 1,00000 | Unidade | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H. | 3,00000 | Unidade | 148,66 | 0,00 | 446,00 | |
| OUTRAS PEÇAS PARA APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSAS NOS ITENS ACIMA. | 0,00896 | Unidade | 80.943,16 | 0,00 | 725,25 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 007 | 06/02/2025 | 724,50 | ||
| Nota Fiscal | 1627 | 05/02/2025 | 986,86 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 1.712,08 | |
| 10/02/2025 | Empenho em liquidação | 1.711,36 | |
| 19/03/2025 | Liquidação de empenho | 1.711,36 | |
| 19/03/2025 | Retenção de empenho | 39,47 | |
| 20/03/2025 | Pagamento de empenho | 1.671,89 |