Empenho 2010008/2025
Dados do empenho
Número: 2010008
Exercício: 2025
Valor empenhado R$30.000,00
Objeto:
Referente ao fornecimento de Energia Elétrica dos prédios públicos onde funcionam as dependências da Controladoria, oriundo de apostilamento de despesa da dispensa de Licitação da Secretaria de Administração
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
22.592,97
Total pago:
R$ 22.592,97
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 132250320 | 29/01/2025 | 3.832,31 | ||
| Nota Fiscal | 133907952 | 26/02/2025 | 3.879,67 | ||
| Nota Fiscal | 135602079 | 27/03/2025 | 3.088,92 | ||
| Nota Fiscal | 137335235 | 28/04/2025 | 3.586,86 | ||
| Nota Fiscal | 139092931 | 29/05/2025 | 3.809,37 | ||
| Nota Fiscal | 140823398 | 26/06/2025 | 4.395,84 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 30.000,00 | |
| 18/02/2025 | Empenho em liquidação | 3.832,31 | |
| 19/02/2025 | Liquidação de empenho | 3.832,31 | |
| 20/02/2025 | Pagamento de empenho | 3.832,31 | |
| 14/03/2025 | Empenho em liquidação | 3.879,67 | |
| 17/03/2025 | Liquidação de empenho | 3.879,67 | |
| 18/03/2025 | Pagamento de empenho | 3.879,67 | |
| 07/04/2025 | Empenho em liquidação | 3.088,92 | |
| 08/04/2025 | Liquidação de empenho | 3.088,92 | |
| 11/04/2025 | Pagamento de empenho | 3.088,92 | |
| 13/05/2025 | Empenho em liquidação | 3.586,86 | |
| 13/05/2025 | Liquidação de empenho | 3.586,86 | |
| 16/05/2025 | Pagamento de empenho | 3.586,86 | |
| 06/06/2025 | Empenho em liquidação | 3.809,37 | |
| 06/06/2025 | Liquidação de empenho | 3.809,37 | |
| 12/06/2025 | Pagamento de empenho | 3.809,37 | |
| 08/07/2025 | Empenho em liquidação | 4.395,84 | |
| 08/07/2025 | Liquidação de empenho | 4.395,84 | |
| 14/07/2025 | Pagamento de empenho | 4.395,84 | |
| 08/08/2025 | Anulação de empenho | 7.407,03 |