Empenho 2010068/2025
Dados do empenho
Número: 2010068
Exercício: 2025
Valor empenhado R$458.000,00
Objeto:
Tem por objetivo o fornecimento de energia elétrica pela contratada as Unidades Consumidoras de responsabilidade do Contratante, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuizo das condições ora pactuadas
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
458.000,00
Total pago:
R$ 458.000,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Diversos | FATURAS 11/2024 - ATENÇÃO BÁSICA | 27/11/2024 | 74.286,89 | ||
Diversos | FATURAS 11/2024 | 30/11/2024 | 1.946,29 | ||
Diversos | FATURAS 12/2024 | 28/12/2024 | 75.102,51 | ||
Nota Fiscal | 1067001 | 29/01/2025 | 67.631,22 | ||
Nota Fiscal | 131522806 | 16/01/2025 | 60,68 | ||
Nota Fiscal | 610047089708 | 26/02/2025 | 76.814,01 | ||
Nota Fiscal | 610047090584 | 27/03/2025 | 68.028,04 | ||
Nota Fiscal | 610047091469 | 28/04/2025 | 74.482,86 | ||
Nota Fiscal | 610047092451 | 29/05/2025 | 77.324,09 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
02/01/2025 | Emissão de empenho | 458.000,00 | |
20/01/2025 | Empenho em liquidação | 74.286,89 | |
20/01/2025 | Empenho em liquidação | 1.946,29 | |
20/01/2025 | Empenho em liquidação | 75.102,51 | |
21/01/2025 | Liquidação de empenho | 74.286,89 | |
21/01/2025 | Liquidação de empenho | 1.946,29 | |
24/01/2025 | Liquidação de empenho | 75.102,51 | |
22/01/2025 | Pagamento de empenho | 74.286,89 | |
22/01/2025 | Pagamento de empenho | 1.946,29 | |
12/02/2025 | Pagamento de empenho | 75.102,51 | |
18/02/2025 | Empenho em liquidação | 67.631,22 | |
20/02/2025 | Liquidação de empenho | 67.631,22 | |
20/02/2025 | Pagamento de empenho | 67.631,22 | |
27/02/2025 | Empenho em liquidação | 60,68 | |
07/03/2025 | Liquidação de empenho | 60,68 | |
13/03/2025 | Pagamento de empenho | 60,68 | |
18/03/2025 | Empenho em liquidação | 76.814,01 | |
20/03/2025 | Liquidação de empenho | 76.814,01 | |
24/03/2025 | Pagamento de empenho | 76.814,01 | |
11/04/2025 | Empenho em liquidação | 68.028,04 | |
22/04/2025 | Liquidação de empenho | 68.028,04 | |
16/05/2025 | Empenho em liquidação | 74.482,86 | |
16/05/2025 | Pagamento de empenho | 68.028,04 | |
20/05/2025 | Liquidação de empenho | 74.482,86 | |
27/05/2025 | Pagamento de empenho | 74.482,86 | |
11/06/2025 | Empenho em liquidação | 19.647,50 | |
17/06/2025 | Liquidação de empenho | 19.647,50 | |
03/07/2025 | Pagamento de empenho | 19.647,50 |