Empenho 2010066/2025
Dados do empenho
Número: 2010066
Exercício: 2025
Valor empenhado R$580.000,00
Objeto:
Tem por objetivo o fornecimento de energia elétrica pela contratada as Unidades Consumidoras de responsabilidade do Contratante, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuizo das condições ora pactuadas
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
580.000,00
Total pago:
R$ 580.000,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | FATURAS 11/2024 UPA ALTO DE SÃO MANOEL - DIVERSOS | 30/11/2024 | 29.163,80 | ||
| Diversos | FATURAS 11/2024 - UPAS/DIVERSOS/CAPS/ADMINISTRATIV | 27/11/2024 | 162.527,85 | ||
| Diversos | FATURAS 12/2024 - UPA ALTO DE SÃO MANOEL | 31/12/2024 | 25.327,64 | ||
| Diversos | FATURAS 12/2024 - UPAS/DIVERSOS/CAPS/ADMINISTRATIV | 28/12/2024 | 150.969,32 | ||
| Nota Fiscal | 132276702 | 29/01/2025 | 23.416,15 | ||
| Nota Fiscal | 132256566 | 29/01/2025 | 27.035,53 | ||
| Nota Fiscal | 132256569 | 29/01/2025 | 34.336,46 | ||
| Nota Fiscal | 133966885 | 27/02/2025 | 26.522,20 | ||
| Nota Fiscal | 133921472 | 26/02/2025 | 29.416,54 | ||
| Nota Fiscal | 133921475 | 26/02/2025 | 34.207,04 | ||
| Nota Fiscal | 134404603 | 10/03/2025 | 23.425,31 | ||
| Nota Fiscal | 135613802 | 27/03/2025 | 31.124,12 | ||
| Nota Fiscal | 135613799 | 27/03/2025 | 25.340,49 | ||
| Nota Fiscal | 137391319 | 29/04/2025 | 18.417,90 | ||
| Nota Fiscal | 173342109 | 28/04/2025 | 22.695,46 | ||
| Nota Fiscal | 137342112 | 28/04/2025 | 31.360,26 | ||
| Nota Fiscal | 610047092460 | 29/05/2025 | 116.782,59 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 580.000,00 | |
| 20/01/2025 | Empenho em liquidação | 26.923,13 | |
| 20/01/2025 | Empenho em liquidação | 69.716,90 | |
| 20/01/2025 | Empenho em liquidação | 23.224,69 | |
| 20/01/2025 | Empenho em liquidação | 63.699,66 | |
| 21/01/2025 | Liquidação de empenho | 26.923,13 | |
| 21/01/2025 | Liquidação de empenho | 69.716,90 | |
| 24/01/2025 | Liquidação de empenho | 23.224,69 | |
| 24/01/2025 | Liquidação de empenho | 63.699,66 | |
| 22/01/2025 | Pagamento de empenho | 26.923,13 | |
| 22/01/2025 | Pagamento de empenho | 69.716,90 | |
| 12/02/2025 | Pagamento de empenho | 23.224,69 | |
| 12/02/2025 | Pagamento de empenho | 63.699,66 | |
| 18/02/2025 | Empenho em liquidação | 84.788,14 | |
| 20/02/2025 | Liquidação de empenho | 84.788,14 | |
| 20/02/2025 | Pagamento de empenho | 84.788,14 | |
| 18/03/2025 | Empenho em liquidação | 90.145,78 | |
| 20/03/2025 | Liquidação de empenho | 90.145,78 | |
| 24/03/2025 | Pagamento de empenho | 90.145,78 | |
| 11/04/2025 | Empenho em liquidação | 79.889,92 | |
| 22/04/2025 | Liquidação de empenho | 79.889,92 | |
| 16/05/2025 | Empenho em liquidação | 72.473,62 | |
| 16/05/2025 | Pagamento de empenho | 56.464,61 | |
| 16/05/2025 | Pagamento de empenho | 23.425,31 | |
| 20/05/2025 | Liquidação de empenho | 72.473,62 | |
| 27/05/2025 | Pagamento de empenho | 72.473,62 | |
| 11/06/2025 | Empenho em liquidação | 69.138,16 | |
| 17/06/2025 | Liquidação de empenho | 69.138,16 | |
| 03/07/2025 | Pagamento de empenho | 69.138,16 |