Empenho 2010064/2025
Dados do empenho
Número: 2010064
Exercício: 2025
Valor empenhado R$73.000,00
Objeto:
Tem por objetivo o fornecimento de energia elétrica pela contratada as Unidades Consumidoras de responsabilidade do Contratante, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuizo das condições ora pactuadas
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
73.000,00
Total pago:
R$ 73.000,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Diversos | FATURAS 11/2024 - UPAS/DIVERSOS/CAPS/ADMINISTRATIV | 27/11/2024 | 162.527,85 | ||
Diversos | FATURAS 12/2024 - UPAS/DIVERSOS/CAPS/ADMINISTRATIV | 28/12/2024 | 150.969,32 | ||
Nota Fiscal | 132256561 | 29/01/2025 | 1.596,93 | ||
Nota Fiscal | 132256578 | 29/01/2025 | 836,19 | ||
Nota Fiscal | 132256572 | 29/01/2025 | 1.511,30 | ||
Nota Fiscal | 132256570 | 29/01/2025 | 1.034,22 | ||
Nota Fiscal | 132256567 | 29/01/2025 | 6.535,63 | ||
Nota Fiscal | 133921483 | 26/02/2025 | 1.070,44 | ||
Nota Fiscal | 133921476 | 26/02/2025 | 1.147,24 | ||
Nota Fiscal | 133921477 | 26/02/2025 | 1.595,63 | ||
Nota Fiscal | 133921473 | 26/02/2025 | 6.763,53 | ||
Nota Fiscal | 133921469 | 26/02/2025 | 1.649,08 | ||
Nota Fiscal | 135613810 | 27/03/2025 | 954,83 | ||
Nota Fiscal | 135613804 | 27/03/2025 | 1.436,91 | ||
Nota Fiscal | 135613803 | 27/03/2025 | 1.071,62 | ||
Nota Fiscal | 135613800 | 27/03/2025 | 6.403,51 | ||
Nota Fiscal | 135613796 | 27/03/2025 | 1.606,97 | ||
Nota Fiscal | 137342110 | 28/04/2025 | 6.843,30 | ||
Nota Fiscal | 137342113 | 28/04/2025 | 1.288,40 | ||
Nota Fiscal | 137342114 | 28/04/2025 | 1.513,27 | ||
Nota Fiscal | 137342106 | 28/04/2025 | 1.571,60 | ||
Nota Fiscal | 137342120 | 28/04/2025 | 1.043,11 | ||
Nota Fiscal | 610047092460 | 29/05/2025 | 116.782,59 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
02/01/2025 | Emissão de empenho | 73.000,00 | |
20/01/2025 | Empenho em liquidação | 12.133,51 | |
20/01/2025 | Empenho em liquidação | 12.374,70 | |
21/01/2025 | Liquidação de empenho | 12.133,51 | |
24/01/2025 | Liquidação de empenho | 12.374,70 | |
22/01/2025 | Pagamento de empenho | 12.133,51 | |
12/02/2025 | Pagamento de empenho | 12.374,70 | |
18/02/2025 | Empenho em liquidação | 11.514,27 | |
20/02/2025 | Liquidação de empenho | 11.514,27 | |
20/02/2025 | Pagamento de empenho | 11.514,27 | |
18/03/2025 | Empenho em liquidação | 12.225,92 | |
20/03/2025 | Liquidação de empenho | 12.225,92 | |
24/03/2025 | Pagamento de empenho | 12.225,92 | |
11/04/2025 | Empenho em liquidação | 11.473,84 | |
22/04/2025 | Liquidação de empenho | 11.473,84 | |
16/05/2025 | Empenho em liquidação | 12.259,68 | |
16/05/2025 | Pagamento de empenho | 11.473,84 | |
20/05/2025 | Liquidação de empenho | 12.259,68 | |
27/05/2025 | Pagamento de empenho | 12.259,68 | |
11/06/2025 | Empenho em liquidação | 1.018,08 | |
17/06/2025 | Liquidação de empenho | 1.018,08 | |
03/07/2025 | Pagamento de empenho | 1.018,08 |