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Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenho 2010064/2025
Dados do empenho

Número: 2010064
Exercício: 2025

Valor empenhado R$73.000,00

Objeto: Tem por objetivo o fornecimento de energia elétrica pela contratada as Unidades Consumidoras de responsabilidade do Contratante, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuizo das condições ora pactuadas

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 02/01/2025
Total liquidado: 73.000,00
Total pago: R$ 73.000,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: -
Processo licitatório: -
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Diversos FATURAS 11/2024 - UPAS/DIVERSOS/CAPS/ADMINISTRATIV 27/11/2024 162.527,85
Diversos FATURAS 12/2024 - UPAS/DIVERSOS/CAPS/ADMINISTRATIV 28/12/2024 150.969,32
Nota Fiscal 132256561 29/01/2025 1.596,93
Nota Fiscal 132256578 29/01/2025 836,19
Nota Fiscal 132256572 29/01/2025 1.511,30
Nota Fiscal 132256570 29/01/2025 1.034,22
Nota Fiscal 132256567 29/01/2025 6.535,63
Nota Fiscal 133921483 26/02/2025 1.070,44
Nota Fiscal 133921476 26/02/2025 1.147,24
Nota Fiscal 133921477 26/02/2025 1.595,63
Nota Fiscal 133921473 26/02/2025 6.763,53
Nota Fiscal 133921469 26/02/2025 1.649,08
Nota Fiscal 135613810 27/03/2025 954,83
Nota Fiscal 135613804 27/03/2025 1.436,91
Nota Fiscal 135613803 27/03/2025 1.071,62
Nota Fiscal 135613800 27/03/2025 6.403,51
Nota Fiscal 135613796 27/03/2025 1.606,97
Nota Fiscal 137342110 28/04/2025 6.843,30
Nota Fiscal 137342113 28/04/2025 1.288,40
Nota Fiscal 137342114 28/04/2025 1.513,27
Nota Fiscal 137342106 28/04/2025 1.571,60
Nota Fiscal 137342120 28/04/2025 1.043,11
Nota Fiscal 610047092460 29/05/2025 116.782,59

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
02/01/2025 Emissão de empenho 73.000,00
20/01/2025 Empenho em liquidação 12.133,51
20/01/2025 Empenho em liquidação 12.374,70
21/01/2025 Liquidação de empenho 12.133,51
24/01/2025 Liquidação de empenho 12.374,70
22/01/2025 Pagamento de empenho 12.133,51
12/02/2025 Pagamento de empenho 12.374,70
18/02/2025 Empenho em liquidação 11.514,27
20/02/2025 Liquidação de empenho 11.514,27
20/02/2025 Pagamento de empenho 11.514,27
18/03/2025 Empenho em liquidação 12.225,92
20/03/2025 Liquidação de empenho 12.225,92
24/03/2025 Pagamento de empenho 12.225,92
11/04/2025 Empenho em liquidação 11.473,84
22/04/2025 Liquidação de empenho 11.473,84
16/05/2025 Empenho em liquidação 12.259,68
16/05/2025 Pagamento de empenho 11.473,84
20/05/2025 Liquidação de empenho 12.259,68
27/05/2025 Pagamento de empenho 12.259,68
11/06/2025 Empenho em liquidação 1.018,08
17/06/2025 Liquidação de empenho 1.018,08
03/07/2025 Pagamento de empenho 1.018,08