Empenho 2010040/2025
Dados do empenho
Número: 2010040
Exercício: 2025
Valor empenhado R$317.471,76
Objeto:
Contratação da empresa COMUNIDADE DE SAÚDE DE MOSSORO, inscrita sob CNPJ nº 08.261.349/0001-99, para realização de exames de ENDOSCOPIA e COLONOSCOPIA.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.261.349/0001-99 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
80.371,66
Total pago:
R$ 80.371,66
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
01/2024 - SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAMENTO PÚBLICO | 9,00000 | Serv | 35.274,64 | 0,00 | 317.471,76 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1829 | 20/02/2025 | 12.185,86 | ||
| Nota Fiscal | 1832 | 25/03/2025 | 16.836,00 | ||
| Nota Fiscal | 1838 | 23/04/2025 | 10.662,80 | ||
| Nota Fiscal | 1860 | 27/05/2025 | 15.152,40 | ||
| Nota Fiscal | 1869 | 17/06/2025 | 12.065,80 | ||
| Nota Fiscal | 1889 | 28/07/2025 | 13.468,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 317.471,76 | |
| 07/03/2025 | Empenho em liquidação | 12.185,86 | |
| 18/03/2025 | Liquidação de empenho | 12.185,86 | |
| 19/03/2025 | Pagamento de empenho | 12.185,86 | |
| 02/04/2025 | Empenho em liquidação | 16.836,00 | |
| 14/04/2025 | Liquidação de empenho | 16.836,00 | |
| 15/04/2025 | Pagamento de empenho | 16.836,00 | |
| 30/04/2025 | Empenho em liquidação | 10.662,80 | |
| 06/05/2025 | Liquidação de empenho | 10.662,80 | |
| 07/05/2025 | Pagamento de empenho | 10.662,80 | |
| 29/05/2025 | Empenho em liquidação | 15.152,40 | |
| 04/06/2025 | Liquidação de empenho | 15.152,40 | |
| 12/06/2025 | Pagamento de empenho | 15.152,40 | |
| 27/06/2025 | Empenho em liquidação | 12.065,80 | |
| 03/07/2025 | Liquidação de empenho | 12.065,80 | |
| 07/07/2025 | Pagamento de empenho | 12.065,80 | |
| 30/07/2025 | Empenho em liquidação | 13.468,80 | |
| 31/07/2025 | Liquidação de empenho | 13.468,80 | |
| 06/08/2025 | Pagamento de empenho | 13.468,80 | |
| 01/08/2025 | Anulação de empenho | 237.099,90 |