Empenho 2010008/2025
Dados do empenho
Número: 2010008
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.790.121,66
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste estabelecidas no Termo de Referência.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.79 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
897.863,44
Total pago:
R$ 553.285,75
Total retido:
R$ 344.577,69
Contrato:
07/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE TÉC. DE SECRETARIADO | 72,00000 | Serv | 3.938,39 | 0,00 | 283.564,08 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 32,00000 | Serv | 3.967,17 | 0,00 | 126.949,44 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" | 32,00000 | Serv | 4.593,15 | 0,00 | 146.980,80 | |
| RECEPCIONISTA | 16,00000 | Serv | 3.119,64 | 0,00 | 49.914,24 | |
| COZINHEIRO | 8,00000 | Serv | 3.939,60 | 0,00 | 31.516,80 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 56,00000 | Serv | 5.642,24 | 0,00 | 315.965,44 | |
| AJUDANTE | 24,00000 | Serv | 2.785,35 | 0,00 | 66.848,40 | |
| ADMINISTRADOR DE REDES | 16,00000 | Serv | 8.901,09 | 0,00 | 142.417,44 | |
| AUXILIAR TÉC.MANUT.HARDWARE | 64,00000 | Serv | 4.833,12 | 0,00 | 309.319,68 | |
| PROGRAMADOR JÚNIOR | 16,00000 | Serv | 6.958,22 | 0,00 | 111.331,52 | |
| PROGRAMADOR PLENO | 16,00000 | Serv | 8.470,29 | 0,00 | 135.524,64 | |
| CONTÍNUO | 8,00000 | Serv | 3.102,11 | 0,00 | 24.816,88 | |
| PORTEIRO DESARMADO | 8,00000 | Serv | 3.121,48 | 0,00 | 24.971,84 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 0,20160 | Serv | 99.208,61 | 0,00 | 20.000,46 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 27620 | 01/04/2025 | 203.868,64 | ||
| Nota Fiscal | 28403 | 07/05/2025 | 182.736,10 | ||
| Nota Fiscal | 29484 | 03/06/2025 | 179.472,87 | ||
| Nota Fiscal | 30244 | 02/07/2025 | 171.591,38 | ||
| Nota Fiscal | 31063 | 06/08/2025 | 190.543,35 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 1.790.121,66 | |
| 03/04/2025 | Empenho em liquidação | 203.868,64 | |
| 10/04/2025 | Liquidação de empenho | 203.868,64 | |
| 10/04/2025 | Retenção de empenho | 77.436,06 | |
| 11/04/2025 | Pagamento de empenho | 126.432,58 | |
| 08/05/2025 | Empenho em liquidação | 174.335,03 | |
| 09/05/2025 | Liquidação de empenho | 174.335,03 | |
| 09/05/2025 | Retenção de empenho | 67.801,96 | |
| 09/05/2025 | Pagamento de empenho | 106.533,07 | |
| 26/05/2025 | Anulação de empenho | 833.267,82 | |
| 03/06/2025 | Empenho em liquidação | 170.835,80 | |
| 04/06/2025 | Liquidação de empenho | 170.835,80 | |
| 04/06/2025 | Retenção de empenho | 66.736,97 | |
| 04/06/2025 | Pagamento de empenho | 104.098,83 | |
| 03/07/2025 | Empenho em liquidação | 170.205,37 | |
| 10/07/2025 | Liquidação de empenho | 170.205,37 | |
| 10/07/2025 | Retenção de empenho | 62.340,94 | |
| 11/07/2025 | Pagamento de empenho | 107.864,43 | |
| 07/08/2025 | Empenho em liquidação | 178.618,60 | |
| 11/08/2025 | Liquidação de empenho | 178.618,60 | |
| 11/08/2025 | Retenção de empenho | 70.261,76 | |
| 11/08/2025 | Pagamento de empenho | 108.356,84 |