Empenho 2010007/2025
Dados do empenho
Número: 2010007
Exercício: 2025
Valor empenhado R$126.559,20
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para o fornecimento da Licença de Uso de um Software Integrado abrangendo os módulos de Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Escala de Plantões, Medicina, Segurança e Saúde do Trabalho. Além disso, a empresa será responsável pela realização de manutenção corretiva, evolutiva e implementação de alterações legais, em conformidade com a normatização, decretos e leis brasileiras.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
PROGRAMA MOSSORÓ DIGITAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.40.99 / Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
05.361.614/0001-12 - ALZ - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
126.559,20
Total pago:
R$ 120.480,81
Total retido:
R$ 6.078,39
Contrato:
05/2024
Processo licitatório:
01/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO (HELP DESK) DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4,00000 | Mês | 30.384,90 | 0,00 | 121.539,60 | |
| HOSPEDAGEM DO SISTEMA INTEGRADO GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO EM DATA CENTER. | 4,00000 | Mês | 1.254,90 | 0,00 | 5.019,60 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 3635 | 03/02/2025 | 31.639,80 | ||
| Nota Fiscal | 3650 | 05/03/2025 | 31.639,80 | ||
| Nota Fiscal | 3664 | 01/04/2025 | 31.639,80 | ||
| Nota Fiscal | 3680 | 02/05/2025 | 31.639,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 126.559,20 | |
| 21/02/2025 | Empenho em liquidação | 31.639,80 | |
| 10/04/2025 | Liquidação de empenho | 31.639,80 | |
| 10/04/2025 | Retenção de empenho | 1.522,26 | |
| 16/04/2025 | Pagamento de empenho | 30.117,54 | |
| 14/05/2025 | Empenho em liquidação | 31.639,80 | |
| 14/05/2025 | Empenho em liquidação | 31.639,80 | |
| 26/05/2025 | Liquidação de empenho | 31.639,80 | |
| 26/05/2025 | Retenção de empenho | 1.518,71 | |
| 26/05/2025 | Liquidação de empenho | 31.639,80 | |
| 26/05/2025 | Retenção de empenho | 1.518,71 | |
| 29/05/2025 | Pagamento de empenho | 30.121,09 | |
| 04/06/2025 | Pagamento de empenho | 30.121,09 | |
| 16/06/2025 | Empenho em liquidação | 31.639,80 | |
| 10/07/2025 | Liquidação de empenho | 31.639,80 | |
| 10/07/2025 | Retenção de empenho | 1.518,71 | |
| 14/07/2025 | Pagamento de empenho | 30.121,09 |