Empenho 2010005/2025
Dados do empenho
Número: 2010005
Exercício: 2025
Valor empenhado R$71.644,02
Objeto:
Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços contínuos em conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
60.745,34
Total pago:
R$ 37.781,28
Total retido:
R$ 22.964,06
Contrato:
81/2024
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETRICISTA | 14,00000 | Serv | 5.117,43 | 0,00 | 71.644,02 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 27512 | 26/03/2025 | 10.234,86 | ||
| Nota Fiscal | 28336 | 02/05/2025 | 5.970,34 | ||
| Nota Fiscal | 29462 | 02/06/2025 | 9.552,54 | ||
| Nota Fiscal | 29906 | 23/06/2025 | 7.846,73 | ||
| Nota Fiscal | 30578 | 16/07/2025 | 7.676,15 | ||
| Nota Fiscal | 31416 | 18/08/2025 | 10.234,86 | ||
| Nota Fiscal | 32469 | 02/10/2025 | 10.234,86 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 71.644,02 | |
| 28/03/2025 | Empenho em liquidação | 10.234,86 | |
| 14/04/2025 | Liquidação de empenho | 10.234,86 | |
| 14/04/2025 | Retenção de empenho | 3.805,62 | |
| 15/04/2025 | Pagamento de empenho | 6.429,24 | |
| 07/05/2025 | Empenho em liquidação | 5.970,34 | |
| 20/05/2025 | Liquidação de empenho | 5.467,84 | |
| 21/05/2025 | Retenção de empenho | 2.221,44 | |
| 23/05/2025 | Pagamento de empenho | 3.246,40 | |
| 03/06/2025 | Empenho em liquidação | 9.552,54 | |
| 04/06/2025 | Liquidação de empenho | 9.452,04 | |
| 04/06/2025 | Retenção de empenho | 3.552,16 | |
| 06/06/2025 | Pagamento de empenho | 5.899,88 | |
| 30/06/2025 | Empenho em liquidação | 7.846,73 | |
| 14/07/2025 | Liquidação de empenho | 7.746,23 | |
| 14/07/2025 | Retenção de empenho | 2.055,34 | |
| 14/07/2025 | Retenção de empenho | 863,14 | |
| 15/07/2025 | Pagamento de empenho | 4.827,75 | |
| 28/07/2025 | Empenho em liquidação | 7.676,15 | |
| 06/08/2025 | Liquidação de empenho | 7.575,65 | |
| 06/08/2025 | Retenção de empenho | 2.855,12 | |
| 07/08/2025 | Pagamento de empenho | 4.720,53 | |
| 25/08/2025 | Empenho em liquidação | 10.234,86 | |
| 12/09/2025 | Liquidação de empenho | 10.134,36 | |
| 12/09/2025 | Retenção de empenho | 3.805,62 | |
| 12/09/2025 | Pagamento de empenho | 6.328,74 | |
| 06/10/2025 | Empenho em liquidação | 10.234,86 | |
| 13/10/2025 | Liquidação de empenho | 10.134,36 | |
| 13/10/2025 | Retenção de empenho | 3.805,62 | |
| 14/10/2025 | Pagamento de empenho | 6.328,74 | |
| 01/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 502,50 | |
| 01/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 100,50 | |
| 01/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 100,50 | |
| 01/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 100,50 | |
| 01/09/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 100,50 | |
| 06/10/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 100,50 | |
| 01/09/2025 | Anulação de empenho | 10.798,18 | |
| 06/10/2025 | Anulação de empenho | 100,50 |