Empenho 2010010/2025
Dados do empenho
Número: 2010010
Exercício: 2025
Valor empenhado R$14.114,46
Objeto:
Empenho referente à outras Peças e Outros serviços.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção (corretivo-preventiva), recarga de gás com fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em aparelhos de climatização (condicionadores de ar, geladeiras freezer, bebedouro).
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
26.634.430/0001-59 - ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
7.285,85
Total pago:
R$ 6.889,54
Total retido:
R$ 396,31
Contrato:
19/2024
Processo licitatório:
05/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS SERVIÇOS EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSOS NOS ITENS ACIMA. | 0,09000 | Unidade | 75.884,21 | 0,00 | 6.829,58 | |
| OUTRAS PEÇAS PARA APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSAS NOS ITENS ACIMA. | 0,09000 | Unidade | 80.943,16 | 0,00 | 7.284,88 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 000000094 | 14/08/2025 | 2.985,52 | ||
| Nota Fiscal | 0000001813 | 14/08/2025 | 4.300,33 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 14.114,46 | |
| 19/08/2025 | Empenho em liquidação | 7.285,85 | |
| 04/09/2025 | Anulação de empenho | 6.828,11 | |
| 26/09/2025 | Liquidação de empenho | 7.285,85 | |
| 26/09/2025 | Retenção de empenho | 35,83 | |
| 26/09/2025 | Retenção de empenho | 360,48 | |
| 02/10/2025 | Pagamento de empenho | 6.889,54 |