Empenho 2010004/2025
Dados do empenho
Número: 2010004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$41.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2025.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.1.90.11.43 / Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
5.278,36
Total pago:
R$ 4.844,07
Total retido:
R$ 434,29
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 23/07/2025 | 2.288,83 | |||
| Folha de Pagamento | 20/11/2025 | 2.989,53 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 41.000,00 | |
| 23/07/2025 | Liquidação de empenho | 2.288,83 | |
| 23/07/2025 | Retenção de empenho | 320,44 | |
| 25/07/2025 | Pagamento de empenho | 1.968,39 | |
| 20/11/2025 | Liquidação de empenho | 2.989,53 | |
| 20/11/2025 | Retenção de empenho | 113,85 | |
| 20/11/2025 | Anulação de empenho | 35.721,64 | |
| 25/11/2025 | Pagamento de empenho | 2.875,68 |