Empenho 2010002/2025
Dados do empenho
Número: 2010002
Exercício: 2025
Valor empenhado R$38.000,00
Objeto:
PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS 2025.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.36.07 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Beneficiário:
44.691.120/0001-58 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
33.592,16
Total pago:
R$ 33.592,16
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | 23/01/2025 | 3.180,80 | |||
| Folha de Pagamento | 24/02/2025 | 2.346,00 | |||
| Folha de Pagamento | 25/03/2025 | 1.577,20 | |||
| Folha de Pagamento | 22/04/2025 | 1.537,60 | |||
| Folha de Pagamento | 22/05/2025 | 132,53 | |||
| Folha de Pagamento | 27/05/2025 | 2.602,27 | |||
| Folha de Pagamento | 23/06/2025 | 3.747,00 | |||
| Folha de Pagamento | 23/07/2025 | 4.009,00 | |||
| Folha de Pagamento | 25/08/2025 | 3.943,00 | |||
| Folha de Pagamento | 22/09/2025 | 5.028,56 | |||
| Folha de Pagamento | 22/10/2025 | 5.488,20 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 38.000,00 | |
| 23/01/2025 | Liquidação de empenho | 3.180,80 | |
| 23/01/2025 | Pagamento de empenho | 3.180,80 | |
| 24/02/2025 | Liquidação de empenho | 2.346,00 | |
| 26/02/2025 | Pagamento de empenho | 2.346,00 | |
| 25/03/2025 | Liquidação de empenho | 1.577,20 | |
| 28/03/2025 | Pagamento de empenho | 1.577,20 | |
| 22/04/2025 | Liquidação de empenho | 1.537,60 | |
| 25/04/2025 | Pagamento de empenho | 1.537,60 | |
| 22/05/2025 | Liquidação de empenho | 132,53 | |
| 27/05/2025 | Liquidação de empenho | 2.602,27 | |
| 28/05/2025 | Pagamento de empenho | 132,53 | |
| 28/05/2025 | Pagamento de empenho | 2.602,27 | |
| 23/06/2025 | Liquidação de empenho | 3.747,00 | |
| 24/06/2025 | Pagamento de empenho | 3.747,00 | |
| 23/07/2025 | Liquidação de empenho | 4.009,00 | |
| 25/07/2025 | Pagamento de empenho | 4.009,00 | |
| 25/08/2025 | Liquidação de empenho | 3.943,00 | |
| 27/08/2025 | Pagamento de empenho | 3.943,00 | |
| 22/09/2025 | Liquidação de empenho | 5.028,56 | |
| 25/09/2025 | Pagamento de empenho | 5.028,56 | |
| 22/10/2025 | Liquidação de empenho | 5.488,20 | |
| 27/10/2025 | Pagamento de empenho | 5.488,20 |