Empenho 2010004/2025
Dados do empenho
Número: 2010004
Exercício: 2025
Valor empenhado R$168.000,00
Objeto:
Abertura de empenho cujo objeto e a subvenção econômica para o serviço de transporte público coletivo urbano de acordo com a lei nº 3.302/2015, Concorrência nº 40/2015-SEMOB item 17.2 e contrato nº 07/2016 item 8.2.1. empenho cujo objeto e a subvenção econômica para o serviço de transporte público coletivo urbano de acordo com a lei nº 3.302/2015, Concorrência nº 40/2015-SEMOB item 17.2 e contrato nº 07/2016 item 8.2.1.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
SERVIÇOS PÚBLICOS E DE UTILIDADE PÚBLICA
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO
Função:
26 - Transporte
Subfunção:
782 - Transporte Rodoviário
Despesa:
3.3.90.45.99 / Subvenções Econômicas
Beneficiário:
10.545.981/0001-06 - CIDADE DO SOL TRANSPORTES EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Outros
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
108.934,19
Total pago:
R$ 100.834,17
Total retido:
R$ 8.100,02
Contrato:
07/2016
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2712 | 03/02/2025 | 3.722,75 | ||
| Nota Fiscal | 2767 | 03/03/2025 | 8.438,12 | ||
| Nota Fiscal | 2817 | 01/04/2025 | 7.111,17 | ||
| Nota Fiscal | 2865 | 02/05/2025 | 11.248,83 | ||
| Nota Fiscal | 2924 | 02/06/2025 | 13.431,18 | ||
| Nota Fiscal | 2979 | 01/07/2025 | 9.604,44 | ||
| Nota Fiscal | 3039 | 04/08/2025 | 10.345,50 | ||
| Nota Fiscal | 3095 | 01/09/2025 | 11.318,52 | ||
| Nota Fiscal | 3148 | 01/10/2025 | 12.607,90 | ||
| Nota Fiscal | 3213 | 04/11/2025 | 12.455,98 | ||
| Nota Fiscal | 3267 | 01/12/2025 | 8.649,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emissão de empenho | 168.000,00 | |
| 27/02/2025 | Empenho em liquidação | 3.722,75 | |
| 21/03/2025 | Liquidação de empenho | 3.722,75 | |
| 21/03/2025 | Retenção de empenho | 278,88 | |
| 26/03/2025 | Pagamento de empenho | 3.443,87 | |
| 27/05/2025 | Empenho em liquidação | 26.798,12 | |
| 06/06/2025 | Liquidação de empenho | 15.549,29 | |
| 06/06/2025 | Retenção de empenho | 627,96 | |
| 06/06/2025 | Retenção de empenho | 529,77 | |
| 11/06/2025 | Pagamento de empenho | 14.391,56 | |
| 18/06/2025 | Liquidação de empenho | 11.248,83 | |
| 18/06/2025 | Retenção de empenho | 835,96 | |
| 11/07/2025 | Pagamento de empenho | 10.412,87 | |
| 23/07/2025 | Empenho em liquidação | 23.035,62 | |
| 28/07/2025 | Liquidação de empenho | 23.035,62 | |
| 28/07/2025 | Retenção de empenho | 997,46 | |
| 28/07/2025 | Retenção de empenho | 714,28 | |
| 07/08/2025 | Pagamento de empenho | 21.323,88 | |
| 29/08/2025 | Empenho em liquidação | 10.345,50 | |
| 03/09/2025 | Liquidação de empenho | 10.345,50 | |
| 03/09/2025 | Retenção de empenho | 769,12 | |
| 08/09/2025 | Pagamento de empenho | 9.576,38 | |
| 26/09/2025 | Empenho em liquidação | 11.318,52 | |
| 20/10/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 11.318,52 | |
| 22/10/2025 | Empenho em liquidação | 11.318,52 | |
| 22/10/2025 | Empenho em liquidação | 12.607,90 | |
| 23/10/2025 | Liquidação de empenho | 11.318,52 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 841,12 | |
| 23/10/2025 | Liquidação de empenho | 12.607,90 | |
| 23/10/2025 | Retenção de empenho | 936,54 | |
| 23/10/2025 | Pagamento de empenho | 10.477,40 | |
| 23/10/2025 | Pagamento de empenho | 11.671,36 | |
| 19/11/2025 | Empenho em liquidação | 12.455,98 | |
| 26/11/2025 | Liquidação de empenho | 12.455,98 | |
| 26/11/2025 | Retenção de empenho | 925,29 | |
| 26/11/2025 | Pagamento de empenho | 11.530,69 | |
| 04/12/2025 | Empenho em liquidação | 8.649,80 | |
| 05/12/2025 | Liquidação de empenho | 8.649,80 | |
| 05/12/2025 | Retenção de empenho | 643,64 | |
| 08/12/2025 | Pagamento de empenho | 8.006,16 |