Empenho 7020053/2025
Dados do empenho
Número: 7020053
Exercício: 2025
Valor empenhado R$9.600,00
Objeto:
Aquisição de equipamentos destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Milton Marques (São Camilo), conforme Proposta: 11965996000121004.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
49.385.374/0001-61 - K J DE M ANDRADE LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
07/02/2024
Total liquidado:
3.200,00
Total pago:
R$ 3.200,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
20/2023-SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde- SUPERÁVIT
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO | 2,00000 | Unidade | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| FREEZER VERTICAL | 4,00000 | Unidade | 3.200,00 | 0,00 | 12.800,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1885 | 20/02/2025 | 3.200,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 9.600,00 | |
| 29/05/2025 | Restos a pagar em liquidação | 3.200,00 | |
| 04/06/2025 | Liquidação de restos a pagar | 3.200,00 | |
| 11/06/2025 | Pagamento de restos a pagar | 3.200,00 |