Empenho 9080001/2024
Dados do empenho
Número: 9080001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$9.291,00
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão de certificados digitais.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
18.292.283/0001-58 - MAXWELL ALVES DE OLIVEIRA EIRELI
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
09/08/2023
Total liquidado:
1.630,00
Total pago:
R$ 1.630,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
01/2023 - CONTROL.
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FISICA | 3,00000 | UND | 439,00 | 0,00 | 1.317,00 | |
| EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ | 20,00000 | UND | 216,00 | 0,00 | 4.320,00 | |
| EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF | 30,00000 | UND | 160,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA | 3,00000 | UND | 495,00 | 0,00 | 1.485,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 519 | 02/04/2024 | 1.630,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Inscrição de restos a pagar | 9.291,00 | |
| 10/04/2024 | Restos a pagar em liquidação | 1.630,00 | |
| 11/04/2024 | Liquidação de restos a pagar | 1.630,00 | |
| 15/04/2024 | Pagamento de restos a pagar | 1.630,00 | |
| 11/10/2024 | Cancelamento de restos a pagar (Não processado) | 7.661,00 |