Empenho 28110001/2024
Dados do empenho
Número: 28110001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$4.488,20
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
28/11/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
07/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 60,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 559,20 | |
| SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 30,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 129,60 | |
| SABÃO EM BARRA | 20,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 200,00 | |
| DESINFETANTE | 72,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 720,00 | |
| LIMPA VIDRO | 30,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 243,60 | |
| SABONETE LÍQUIDO | 24,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 390,72 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 480,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 1.252,80 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 60,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 139,80 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 84,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 631,68 | |
| POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 120,00000 | UND | 1,84 | 0,00 | 220,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Emissão de empenho | 4.488,20 |