Empenho 25110001/2024
Dados do empenho
Número: 25110001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$723,05
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB. D. CIVIL. MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SEG. PÚB, D. CIVIL, MOB. URB E TRANSITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
25/11/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
25/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 5,00000 | Pct | 9,87 | 0,00 | 49,35 | |
| SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 5,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 38,85 | |
| SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 5,00000 | Pct | 23,97 | 0,00 | 119,85 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 5,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 515,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Emissão de empenho | 723,05 |