Empenho 22110003/2024
Dados do empenho
Número: 22110003
Exercício: 2024
Valor empenhado R$3.254,90
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
22/11/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
10/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 30,00000 | Fardo | 24,23 | 0,00 | 726,90 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 15,00000 | Fardo | 65,00 | 0,00 | 975,00 | |
| PAPEL TOALHA EM ROLO DE 22X20CM | 15,00000 | Fardo | 55,00 | 0,00 | 825,00 | |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 200,00000 | Pct | 3,64 | 0,00 | 728,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | Emissão de empenho | 3.254,90 |