Empenho 21110002/2024
Dados do empenho
Número: 21110002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$33.708,20
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - Educação
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
21/11/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
29/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
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SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 120,00000 | Pct | 9,87 | 0,00 | 1.184,40 | |
SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 120,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 932,40 | |
SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 120,00000 | Pct | 16,97 | 0,00 | 2.036,40 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - CAIXA 50 PCT | 115,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 11.845,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 230,00000 | CAIXA | 77,00 | 0,00 | 17.710,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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21/11/2024 | Emissão de empenho | 33.708,20 |