Empenho 8110001/2024
Dados do empenho
Número: 8110001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$882,40
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
28.445.637/0001-00 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
08/11/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
06/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODO DE PLÁSTICO | 2,00000 | UND | 10,50 | 0,00 | 21,00 | |
| VASSOURA DE PÊLO | 2,00000 | UND | 11,40 | 0,00 | 22,80 | |
| ESCOVA DE PLÁSTICO | 1,00000 | UND | 3,20 | 0,00 | 3,20 | |
| VASSOURA PIAÇAVA | 1,00000 | UND | 12,10 | 0,00 | 12,10 | |
| CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO | 1,00000 | UND | 813,00 | 0,00 | 813,00 | |
| RODO PARA PIA | 2,00000 | UND | 5,15 | 0,00 | 10,30 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Emissão de empenho | 882,40 |