Empenho 24100002/2024
Dados do empenho
Número: 24100002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$988,94
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
24/10/2024
Total liquidado:
988,94
Total pago:
R$ 977,07
Total retido:
R$ 11,87
Contrato:
05/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 18,00000 | Fardo | 24,23 | 0,00 | 436,14 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 4,00000 | Fardo | 65,00 | 0,00 | 260,00 | |
| PAPEL TOALHA EM ROLO DE 22X20CM | 4,00000 | Fardo | 55,00 | 0,00 | 220,00 | |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 20,00000 | Pct | 3,64 | 0,00 | 72,80 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 4822 | 12/11/2024 | 988,94 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | Emissão de empenho | 988,94 | |
| 11/12/2024 | Empenho em liquidação | 988,94 | |
| 23/12/2024 | Liquidação de empenho | 988,94 | |
| 23/12/2024 | Retenção de empenho | 11,87 | |
| 26/12/2024 | Pagamento de empenho | 977,07 |