Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 24100001/2024
Dados do empenho

Número: 24100001
Exercício: 2024

Valor empenhado R$1.330,26
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 24/10/2024
Total liquidado: 971,65
Total pago: R$ 959,99
Total retido: R$ 11,66
Contrato: 04/2024
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 15,00000 Unidade 9,32 0,00 139,80
ESPONJA DE AÇO 8,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 15,12
SABÃO EM BARRA 3,00000 Pct 10,00 0,00 30,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 4,00000 Unidade 26,06 0,00 104,24
DESINFETANTE 10,00000 Unidade 10,00 0,00 100,00
LIMPA VIDRO 6,00000 Unidade 8,12 0,00 48,72
LIMPADOR MULTI USO 12,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 69,60
LUSTRA MÓVEIS 12,00000 Unidade 4,44 0,00 53,28
SABONETE LÍQUIDO 7,00000 LITRO 16,28 0,00 113,96
DETERGENTE LÍQUIDO 35,00000 Unidade 2,61 0,00 91,35
ESPONJA DUPLA FACE 20,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 37,40
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 40,00000 Unidade 2,33 0,00 93,20
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 6,00000 Unidade 7,52 0,00 45,12
LIMPA PISO EM PASTA 8,00000 Unidade 5,53 0,00 44,24
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 3,00000 Unidade 27,29 0,00 81,87
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 5,00000 Unidade 11,87 0,00 59,35
LIMPA PISO LÍQUIDO 5,00000 Unidade 23,15 0,00 115,75
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 4,00000 Unidade 1,84 0,00 7,36
CERA LIQUIDA PARA PISO 2,00000 Unidade 17,48 0,00 34,96
NAFTALINA 50 GRAMAS 6,00000 Pct 2,65 0,00 15,90
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 4,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 29,04
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 2458 06/11/2024 716,57
Nota Fiscal 2730 28/11/2024 255,08
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
24/10/2024 Emissão de empenho 1.330,26
10/12/2024 Empenho em liquidação 971,65
17/12/2024 Liquidação de empenho 971,65
17/12/2024 Retenção de empenho 8,60
17/12/2024 Retenção de empenho 3,06
26/12/2024 Pagamento de empenho 959,99
27/12/2024 Anulação de empenho 358,61