Empenho 24100001/2024
Dados do empenho
Número: 24100001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.330,26
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
24/10/2024
Total liquidado:
971,65
Total pago:
R$ 959,99
Total retido:
R$ 11,66
Contrato:
04/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 15,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 139,80 | |
| ESPONJA DE AÇO | 8,00000 | EMBALAGEM | 1,89 | 0,00 | 15,12 | |
| SABÃO EM BARRA | 3,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 30,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 4,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 104,24 | |
| DESINFETANTE | 10,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 100,00 | |
| LIMPA VIDRO | 6,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 48,72 | |
| LIMPADOR MULTI USO | 12,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 0,00 | 69,60 | |
| LUSTRA MÓVEIS | 12,00000 | UND | 4,44 | 0,00 | 53,28 | |
| SABONETE LÍQUIDO | 7,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 113,96 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 35,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 91,35 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | 20,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 37,40 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 40,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 93,20 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 6,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 45,12 | |
| LIMPA PISO EM PASTA | 8,00000 | UND | 5,53 | 0,00 | 44,24 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL | 3,00000 | UND | 27,29 | 0,00 | 81,87 | |
| ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 5,00000 | UND | 11,87 | 0,00 | 59,35 | |
| LIMPA PISO LÍQUIDO | 5,00000 | UND | 23,15 | 0,00 | 115,75 | |
| POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 4,00000 | UND | 1,84 | 0,00 | 7,36 | |
| CERA LIQUIDA PARA PISO | 2,00000 | UND | 17,48 | 0,00 | 34,96 | |
| NAFTALINA 50 GRAMAS | 6,00000 | Pct | 2,65 | 0,00 | 15,90 | |
| ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 4,00000 | EMBALAGEM | 7,26 | 0,00 | 29,04 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 2458 | 06/11/2024 | 716,57 | ||
| Nota Fiscal | 2730 | 28/11/2024 | 255,08 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | Emissão de empenho | 1.330,26 | |
| 10/12/2024 | Empenho em liquidação | 971,65 | |
| 17/12/2024 | Liquidação de empenho | 971,65 | |
| 17/12/2024 | Retenção de empenho | 8,60 | |
| 17/12/2024 | Retenção de empenho | 3,06 | |
| 26/12/2024 | Pagamento de empenho | 959,99 | |
| 27/12/2024 | Anulação de empenho | 358,61 |