Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Empenho 16100002/2024
Dados do empenho

Número: 16100002
Exercício: 2024

Valor empenhado R$10.286,66
Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.16 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 16/10/2024
Total liquidado: 4.073,91
Total pago: R$ 3.563,80
Total retido: R$ 43,29
Contrato: 26/2024
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 52,00000 Unidade 9,32 0,00 484,64
ESPONJA DE AÇO 50,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 94,50
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 50,00000 SACO 4,32 0,00 216,00
SABÃO EM BARRA 30,00000 Pct 10,00 0,00 300,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 50,00000 Unidade 26,06 0,00 1.303,00
DESINFETANTE 52,00000 Unidade 10,00 0,00 520,00
LIMPA VIDRO 25,00000 Unidade 8,12 0,00 203,00
LIMPADOR MULTI USO 26,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 150,80
LUSTRA MÓVEIS 25,00000 Unidade 4,44 0,00 111,00
SABONETE LÍQUIDO 15,00000 LITRO 16,28 0,00 244,20
DETERGENTE LÍQUIDO 50,00000 Unidade 2,61 0,00 130,50
ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 18,70
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 2,00000 Unidade 2,33 0,00 4,66
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 10,00000 Unidade 7,52 0,00 75,20
LIMPA PISO EM PASTA 20,00000 Unidade 5,53 0,00 110,60
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 5,00000 Unidade 27,29 0,00 136,45
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 10,00000 Unidade 11,87 0,00 118,70
LIMPA PISO LÍQUIDO 50,00000 Unidade 23,15 0,00 1.157,50
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 19,00000 Unidade 1,84 0,00 34,96
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 15,00000 Unidade 6,02 0,00 90,30
QUEROSENE PARA LIMPEZA 3,00000 Unidade 16,19 0,00 48,57
CERA LIQUIDA PARA PISO 10,00000 Unidade 17,48 0,00 174,80
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 10,00000 Frasco 14,02 0,00 140,20
NAFTALINA 50 GRAMAS 20,00000 Pct 2,65 0,00 53,00
SODA CÁUSTICA 10,00000 Unidade 15,75 0,00 157,50
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 10,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 72,60
CUPINICIDA INCOLOR 900 ML 10,00000 Unidade 34,23 0,00 342,30
RATICIDA GRANULADO 10,00000 Sachê 1,84 0,00 18,40
PRODUTO EM PÓ, ALVEJANTE E DESINFETANTE 8,00000 Unidade 463,61 0,00 3.708,88
ALGODÃO 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO 10,00000 EMBALAGEM 6,57 0,00 65,70
Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 2459 06/11/2024 3.607,09
Nota Fiscal 2692 22/11/2024 466,82
Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
16/10/2024 Emissão de empenho 10.286,66
11/11/2024 Empenho em liquidação 3.607,09
28/11/2024 Liquidação de empenho 3.607,09
28/11/2024 Retenção de empenho 43,29
11/12/2024 Pagamento de empenho 3.563,80
16/12/2024 Empenho em liquidação 466,82
26/12/2024 Anulação de empenho 6.212,75
26/12/2024 Liquidação de empenho 466,82