Empenho 14100001/2024
Dados do empenho
Número: 14100001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$16.192,40
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
14/10/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
36/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 100,00000 | Pct | 9,87 | 0,00 | 987,00 | |
SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 50,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 388,50 | |
SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 20,00000 | Pct | 23,97 | 0,00 | 479,40 | |
SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 200,00000 | Pct | 16,97 | 0,00 | 3.394,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 60,00000 | CAIXA | 77,00 | 0,00 | 4.620,00 | |
PANO DE CHÃO | 200,00000 | EMBALAGEM | 3,56 | 0,00 | 712,00 | |
FLANELA | 50,00000 | UND | 1,83 | 0,00 | 91,50 | |
PANO DE PRATO | 50,00000 | UND | 2,80 | 0,00 | 140,00 | |
TOALHA PARA ROSTO | 20,00000 | UND | 11,50 | 0,00 | 230,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 50,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 5.150,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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14/10/2024 | Emissão de empenho | 16.192,40 |