Empenho 2090001/2024
Dados do empenho
Número: 2090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.616,81
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção (corretivo-preventiva), recarga de gás com fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada em aparelhos de climatização (condicionadores de ar, geladeiras freezer, bebedouro).
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.17 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
26.634.430/0001-59 - ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/09/2024
Total liquidado:
1.616,81
Total pago:
R$ 1.616,81
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
05/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU/H. | 2,00000 | UND | 79,92 | 0,00 | 159,83 | |
| OUTRAS PEÇAS PARA APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSAS NOS ITENS ACIMA. | 0,01800 | UND | 80.943,16 | 0,00 | 1.456,98 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 205 | 17/10/2024 | 1.456,97 | ||
| Nota Fiscal | 1521 | 17/10/2024 | 159,84 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Emissão de empenho | 1.616,81 | |
| 24/10/2024 | Empenho em liquidação | 1.616,81 | |
| 08/11/2024 | Liquidação de empenho | 1.616,81 | |
| 13/11/2024 | Pagamento de empenho | 1.616,81 |