Empenho 9090001/2024
Dados do empenho
Número: 9090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$2.112,72
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
09/09/2024
Total liquidado:
1.385,44
Total pago:
R$ 1.368,82
Total retido:
R$ 16,62
Contrato:
20/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA | 30,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 279,60 | |
| SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 40,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 172,80 | |
| SABÃO EM BARRA | 10,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 100,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 10,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 260,60 | |
| DESINFETANTE | 18,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 180,00 | |
| LIMPA VIDRO | 12,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 97,44 | |
| LIMPADOR MULTI USO | 30,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 0,00 | 174,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS | 5,00000 | UND | 4,44 | 0,00 | 22,20 | |
| SABONETE LÍQUIDO | 20,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 325,60 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO | 80,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 208,80 | |
| PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 20,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 46,60 | |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 12,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 90,24 | |
| LIMPA PISO EM PASTA | 28,00000 | UND | 5,53 | 0,00 | 154,84 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 1853 | 25/09/2024 | 1.222,64 | ||
| Nota Fiscal | 2079 | 09/10/2024 | 162,80 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Emissão de empenho | 2.112,72 | |
| 17/10/2024 | Empenho em liquidação | 1.385,44 | |
| 08/11/2024 | Empenho em liquidação | 162,80 | |
| 12/11/2024 | Liquidação de empenho | 1.385,44 | |
| 12/11/2024 | Retenção de empenho | 14,67 | |
| 12/11/2024 | Retenção de empenho | 1,95 | |
| 23/12/2024 | Pagamento de empenho | 1.368,82 | |
| 30/12/2024 | Empenho em liquidação | 46,60 | |
| 30/12/2024 | Anulação de empenho | 517,88 |